一、衢州市衢江区人民政府咨询委员会办公室单位概况

（一）主要职能

1. 组织委员专家重点做好重大课题的选题、研究、推进等工作。

2. 围绕重大问题和产业发展开展调查研究。

  3. 推进全区重大项目谋划评审工作。

4.关注调研课题的转化工作，跟踪研究衢江南部发展战略研究、衢江区“十三五”工业产业布局调整与战略方向研究等课题转化情况，继续加强专家论证，为党委政府提供更多科学有效的咨询建议。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区人民政府咨询委员会办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区人民政府咨询委员会办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区人民政府咨询委员会办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区人民政府咨询委员会办公室2016年度收入决算84.10万元，相比2015年度决算收入58.59万元，增加25.52万元，增长43.55%；2016年度支出决算81.43万元，相比2015年度决算支出76.22万元，增加5.21万元，增长6.83%；2016年度一般公共预算收入84.10万元，相比2015年58.59万元，增加25.52万元，增长43.55%；2016年度一般公共预算支出81.43万元，相比2015年76.22万元，增加5.21万元，增长6.83%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区人民政府咨询委员会办公室单位2016年度收入决算86.89万元，其中：本年收入84.1万元，占总收入96.79%，包括财政拨款收入84.1万元（其中，一般公共预算84.1万元，政府性基金预算0万元），占总收入96.79%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入2.79万元，占总收入3.21 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区人民政府咨询委员会办公室单位2016年度支出决算81.43万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出77.15 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出1.12 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出3.16 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出34.31 万元，日常公用支出18.15 万元，项目支出28.96 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出81.43万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区人民政府咨询委员会办公室单位2016年年初预算为76.86万元，2016年一般公共预算当年拨款84.1万元,完成年初预算的109.42 %。，主要是因为增加2016年度临时工作人员经费7.24万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出79.82万元，占95%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.12万元，占1.3%；住房保障支出（类）支出3.16万元，占3.7%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。2016年年初预算为48.19万元，2016年决算为48.19万元，完成年初预算的100%。

201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为31.64万元，2016年决算为为28.97万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因区咨询委有课题徐跨年度进行，有部分项目经费有结余结转情况。

210医疗卫生与计划生育支出（类）05医疗保障（款）01行政单位医疗（项）。2016年年初预算为1.12万元，2016年决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。2016年年初预算为2.8万元，2016年决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）03购房补贴（项）。2016年年初预算为0.36万元，2016年决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区人民政府咨询委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出81.4万元，其中：

人员经费34.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出和住房公积金等的支出；

公用经费18.15万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待、差旅费、办公设备购置、邮电费、工会经费、福利费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出等的支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年比较无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.77万元，比上年决算数下降78.7%。主要用于接待招商引资、招待特邀委员应邀来访、其他县市区咨询委的来访等支出。减少的主要原因是接待次数、人数较上一年均有明显减少。

其中，本单位国内公务接待30批次，130人次，共 0.77万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.55万元，比上年决算数增长7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.55万元，主要用于区咨询委办公务用车浙H73956所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。无增加或减少。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度本单位机关运行经费一般公共预算支出0万元，较上年度无增加或减少。

 2.政府采购支出情况

2016年度区本级及所属各单位政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，区咨询委办本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 本单位2016年无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12．201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）99  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 210医疗卫生与计划生育支出（类）05医疗保障（款）01  行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01  住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）03  购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。