一、衢州农业对外综合开发区管委会单位概况

（一）主要职能

1、 根据《衢州农业对外综合开发区总体规划》编制详细规划和经济社会发展规划、年度发展规划。

    2. 贯彻执行国家、省、市产业政策，指导组织农业企业结构调整和技术改造工作。

    3、国家级现代农业园区规划及建设工作。创建国家4A级景区工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州农业对外综合开发区管委会单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州农业对外综合开发区管委会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州农业对外综合开发区管委会2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州农业对外综合开发区管委会2016年度收入决算111.06万元，相比2015年度决算收入182.30万元，减少71.25万元，下降39.08%；2016年度支出决算114.91万元，相比2015年度决算支出218.80万元，减少103.89万元，下降47.48%；2016年度一般公共预算收入111.06万元，相比2015年151.52万元，减少40.46万元，下降26.70%；2016年度一般公共预算支出111.91万元，相比2015年181.02万元，减少69.11万元，下降38.18%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度30.00万元，减少30.00万元，下降100.00%；2016年度政府性基金支出3.00万元，相比2015年27.00万元，减少24.00万元，下降88.89%。

（二）收入决算总体情况

 衢州农业对外综合开发区管委会单位2016年度收入决算114.93万元，其中：本年收入111.06万元，占总收入96.63%，包括财政拨款收入111.06万元（其中，一般公共预算111.06万元，政府性基金预算0万元），占总收入96.63%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入3.88万元，占总收入3.37 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州农业对外综合开发区管委会单位2016年度支出决算114.91万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.86 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0.39 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出106.54 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出4.12 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出55.28 万元，日常公用支出16.81 万元，项目支出42.82 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出111.91万元，政府性基金预算支出3万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州农业对外综合开发区管委会单位2016年年初预算为73.47万元，2016年一般公共预算当年拨款111.06万元,完成年初预算的151.16 %。，主要是因为增加了科技转化与推广服务30万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）支出0.85万元，占总支出的0.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出0.39万元，占总支出的0.35%；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出66.72万元，占总支出的0.6%；科技转化与推广服务（项）支出30万元，占总支出的0.27%；其他农业支出（项）9.82万元，占总支出的8.77%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.87万元，占总支出的3.46%，购房补贴（项）支出0.25万元，占总支出的0.22%；

一般公共预算拨款具体使用情况：

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），2016年年初预算为0.39万元，2016年决算为0.39万元，完成年初预算的100%，

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016年年初预算为66.72万元，2016年决算为为66.72万元，完成年初预算的100%，

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为30万元，增加水电费开支，以及代理费用开支。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为9.82万元，2016年决算为为9.82万元，完成年初预算的100%，

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为3.87万元，2016年决算为为3.87万元，完成年初预算的100%

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为0.25万元，2016年决算为为0.25万元，完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

  衢州农业对外综合开发区管委会2016年一般公共预算基本支出114.91万元，其中：人员经费55.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、购房补贴；公用经费16.81万元，主要包括：办公费、印刷费、招待费、汽车费用等。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2015年留存的对企业补助未付完的金额。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。减少的主要原因是没有人员出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.13万元，比上年决算数下降25%。主要用于接待市外来考察指导工作等支出。减少的主要原因是严格按照国家政策，勤俭节约。

其中，本单位国内公务接待21批次，192人次，共 1.13万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.34万元，比上年决算数下降29.6 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.34万元，主要用于单位工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

 2016年度衢州农业对外综合开发区管委会本级及所属各单位政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

 2016年度我单位无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是指反映卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

    13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：是指  反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。