一、中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位概况

（一）主要职能

1、区委老干部局主要职能

（1）、负责贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策，抓好离休干部政治生活待遇的落实。

（2）、指导全区老干部工作，制定本区老干部管理服务的有关规章制度，总结推广老干部管理工作经验，协调有关部门和社会各方面共同做好老干部工作。

（3）、协调有关部门和乡镇抓好老干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。组织离休干部和副处以上退休干部参加理论学习、有关会议、重大活动和参观考察。引导和组织老干部在“五个衢江”建设中发挥作用。

（4）、协调有关部门建立健全离休干部“两费”保障机制和财政支持机制，确保老干部“两费”的落实。

（5）、做好老干部工作的调查研究，探索新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；宣传老干部先进人物和先进事迹，宣传党的老干部政策。

 （6）、指导全区的老干部活动和乡镇老年学校工作，办好衢江区老干部活动中心。

  （7）、协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作；协助处理离休干部丧事的有关事宜。

  （8）、贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置审批、颁证和建档工作，了解和协助处理易地安置离休干部政治和生活待遇落实中存在的问题。

 （9）、认真做好老干部的来信来访工作。

（10）、承办上级交办的有关老干部工作的其他事项，做好区委区政府交办的其他工作。

  2、区关工委办公室主要职能

（1）、负责区关心下一代工作委员会确定的工作任务的组织实施和检查督促。

（2）、负责联系各乡镇和区直有关部门关心培养教育下一代的工作。

 （3）、负责调查研究，综合反映工作信息，总结交流经验，做好上下和部门之间的沟通和指导工作。

（4）、负责做好单位的文秘、宣传、后勤服务、联络、协调等工作。

（5）、承办区委、区政府交办的其他事项和上级关工委下达的有关任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位部门决算为本级决算。

二、中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局2016年度收入决算279.17万元，相比2015年度决算收入288.99万元，减少9.82万元，下降3.40%；2016年度支出决算288.36万元，相比2015年度决算支出284.33万元，增加4.03万元，增长1.42%；2016年度一般公共预算收入278.67万元，相比2015年280.99万元，减少2.32万元，下降0.83%；2016年度一般公共预算支出287.86万元，相比2015年267.56万元，增加20.30万元，增长7.59%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2016年度收入决算292.49万元，其中：本年收入279.17万元，占总收入95.44%，包括财政拨款收入278.67万元（其中，一般公共预算278.67万元，政府性基金预算0万元），占总收入95.27%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0.5万元，占总收入 0.17%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入13.32万元，占总收入4.56 %。

（三）支出决算总体情况

 中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2016年度支出决算288.36万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出241.57 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出30.36 万元、医疗卫生与计划生育支出4.1 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出12.33 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出177.84 万元，日常公用支出34.32 万元，项目支出76.2 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出287.86万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.5万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2016年年初预算为213.61万元，2016年一般公共预算当年拨款278.67万元,完成年初预算的130.46 %。主要是因为2016年在职人员公积金提标、追加退休人员经费、追加用车经费、调入1名公务员追加调动人员经费、追加公务交通补贴等资金。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务（类）支出231.88万元，占83.21%；社会保障和就业支出（类）支出30.36万元，占10.9%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出4.1万元，占1.47%；住房保障支出（类）支出12.33万元，占4.42%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2016年年初预算为112.52万元，2016年决算为158.37万元，完成年初预算的140.75%，决算数大于预算数的主要原因是调入1名公务员追加人员经费、追加公务交通补贴等资金。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016年年初预算为85.14万元，2016年决算为83.2万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因离休干部人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为3.7万元，2016年决算为30.36万元，完成年初预算的820.54%，决算数大于预算数的主要原因2016年1-7月退休费由财政发放，但年初未纳入预算，追加退休人员经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为4.1万元，2016年决算为4.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为8.15万元，2016年决算为12.33万元，完成年初预算的151.29%，决算数大于预算数的主要原因在职人员公积金提标。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2016年一般公共预算基本支出212.16万元，其中：

人员经费177.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费34.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.83万元，比上年决算数下降34.13%。主要用于接待招商引资和兄弟县市区来访来客接待等支出。减少的主要原因是严格执行接待标准，压减了不必要的公务接待。

其中，本单位国内公务接待12批次，130人次，共 0.83万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.74万元，比上年决算数下降26.51%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.74万元，主要用于单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区委老干部局本级、衢州市衢江区关心下一代工作委员会办公室等单位的机关运行经费一般公共预算支出34.32万元，比上年度增加26.32万元，增长329%，主要原因是2015年度基本支出中的一些商品与服务支出放到项目支出中。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区委老干部局各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区委老干部局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度中国共产党员衢州市衢江区委员会老干部局单位无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务活动（项）：指局本级重大活动、重要会议等部门综合业务管理方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指局本级和所属事业单位的基本支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

18、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指所属事业单位的基本支出和项目支出。