一、中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会概况
（一）主要职能
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和区委重大决策，并对区直属机关的落实情况进行督查。
2、负责对区直属机关党的建设工作进行规划、分类指导和考核工作。
3、指导区直各级机关党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作。
4、指导区直属各级机关党组织和党员、干部、职工的政治理论学习，组织好大堂课和大教育课。
5、指导区直各级机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，参与部门领导干部民主生活会的管理，及时向区委反映区直各部门领导班子和领导干部的有关情况。
6、 指导区直各部门机关党组织做好思想政治工作。
7、按照管理权限，负责审批区直机关党组织，任免所属区直机关党组织负责人，负责区直机关新党员的审批。配合和参与组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对其提出奖罚意见和建议。
8、指导区直机关各级党组织做好发展党员工作，党员群众的思想政治工作和对党员的管理、教育工作，组织区直机关党员的评议和党内的评比工作。
9、领导区直机关纪律检查工作委员会的工作。按照有关规定，负责对区直机关违纪党员党纪处分的审批。
10、领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众团体的工作。
11、指导协调区直机关各部门社会主义精神文明建设工作。
12、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会部门决算为本级决算。
二、中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会2016年部门决算公开表
详见附表。
三、中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会2016年度收入决算102.83万元，相比2015年度决算收入86.07万元，增加16.76万元，增长19.47%；2016年度支出决算104.51万元，相比2015年度决算支出83.37万元，增加21.14万元，增长25.36%；2016年度一般公共预算收入89.35万元，相比2015年72.26万元，增加17.09万元，增长23.66%；2016年度一般公共预算支出89.35万元，相比2015年72.26万元，增加17.09万元，增长23.66%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。
（二）收入决算总体情况
中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会2016年度收入决算110.15万元，其中：本年收入102.83万元，占总收入93.36%，包括财政拨款收入89.35万元（其中，一般公共预算89.35万元，政府性基金预算0万元），占总收入81.12%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入13.48万元，占总收入 12.24%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入7.32万元，占总收入6.64 %。
（三）支出决算总体情况
中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会2016年度支出决算104.51万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出91.53 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出4.17 万元、医疗卫生与计划生育支出2.11 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出6.71 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出73.86 万元，日常公用支出21.33 万元，项目支出9.32 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出89.35万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出15.16万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会2016年年初预算为60.2万元，2016年一般公共预算当年拨款89.35万元,完成年初预算的148.43 %。主要是因为2016年工资调标、机关事业单位基本养老保险、职业年金以及住房公积金调整产生。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出76.37万元，占85.47%；社会保障和就业支出（类）支出4.17万元，占4.67%，医疗卫生与计划生育支出2.11万元，占2.36%，住房保障支出6.71万元，占7.5%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2016年年初预算为51.4万元，2016年决算为74.37万元，完成年初预算的144.69%，决算数大于预算数的主要原因2016年基本工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金增加。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016年年初预算为2万元，2016年决算为2元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为0.49万元，2016年决算为为4.17万元，完成年初预算的851.02%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员养老金调整结算。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为2.11万元，2016年决算为为2.11万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为4.19万元，2016年决算为为6.71万元，完成年初预算的160.14%，决算数大于预算数的主要原因2016年职工住房公积金基数调整。
2.一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会2016年一般公共预算基本支出87.35万元，其中：
人员经费59.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费13.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用： 2016年度因公出国（境）费用决算0万元。与上年预交无变化。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.49万元，比上年决算数下降65.97%。主要用于招商引资等支出。减少的主要原因是严格遵照公务接待规定，缩减接待次数。
其中，本单位国内公务接待107批次，164人次，共 0.49万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.33万元，比上年决算数下降33.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.33万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、过路过桥费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会机关运行经费一般公共预算支出13.49万元，比上年度增加8.73万元，增长183.4%，主要原因是办公费科目调整、培训费等增加。
2.政府采购支出情况
2016年度中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度中国共产党衢州市衢江区直属机关工作委员会未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
