一、衢州市衢江区后溪镇人民政府单位概况
（一）主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区后溪镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区后溪镇人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区后溪镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区后溪镇人民政府单位2016年度收入决算5,974.16万元，其中：本年收入5,012.64万元，占总收入83.91%，包括财政拨款收入3,063.47万元（其中，一般公共预算1,581.2万元，政府性基金预算1,482.27万元），占总收入51.28%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1,949.17万元，占总收入 32.63%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入961.52万元，占总收入16.09 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区后溪镇人民政府单位2016年度支出决算3,641.04万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,184.95 万元、国防支出0 万元、公共安全支出18.5 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出28 万元、社会保障和就业支出82.4 万元、医疗卫生与计划生育支出41.49 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出935.66 万元、交通运输支出10.73 万元、资源勘探信息等支出15 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出44.74 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出1,279.58 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出911.87 万元，日常公用支出214.9 万元，项目支出2,514.28 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,581.2万元，政府性基金预算支出1,279.58万元，其他各类支出780.27万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区后溪镇人民政府单位2016年年初预算为1,100.41万元，2016年一般公共预算当年拨款1,581.2万元,完成年初预算的143.69 %。，主要是因为支出调整预算追加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1184.95万元，占76.2%；公共安全（类）支出18.5万元，占1%；文化体育与传媒支出（类）支出20万元，占1%；社会保障和就业支出（类）支出82.4万元，占5.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出41.49万元，占2.6%；农林水（类）支出155.4万元，占10%；资源勘探信息（类）支出15万元，占1%；住房保障（类）支出44.74万元，占3%
一般公共预算拨款具体使用情况
201一般公共服务支出01人大事务01行政运行。2016年年初预算为18.89万元，2016年决算为11万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出02政协事务01行政运行。2016年年初预算为20.68万元，2016年决算为为8.5万元，完成年初预算的41%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务01行政运行。2016年年初预算为362.4万元，2016年决算为为291.4万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为730.65万元，2016年决算为为827.55万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因增加人员调资支出和一般公共服务（类）支出。
201一般公共服务支出05统计信息事务01行政运行。2016年年初预算为19.45万元，2016年决算为为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因统计经费归入其他政府办公厅及相关机构事务支出。
201一般公共服务支出06财政事务01行政运行。2016年年初预算为31.55万元，2016年决算为为14万元，完成年初预算的44%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出29群众团体事务01行政运行。2016年年初预算为16.09万元，2016年决算为为7.5万元，完成年初预算的46%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出31党委办公厅（室）及相关机构事务01行政运行。2016年年初预算为20.66万元，2016年决算为为8.5万元，完成年初预算的41%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出32组织事务01行政运行。12016年年初预算为16.64万元，2016年决算为为8万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
204公共安全支出02公安01行政运行。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为8.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加人员调资支出。
204公共安全支出02其他公共安全支出99其他公共安全支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加公共安全支出。
207文化体育与传媒支出01文化01行政运行。2016年年初预算为18.99万元，2016年决算为为8万元，完成年初预算的42%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
207文化体育与传媒支出01文化99其他文化支出。2016年年初预算为22万元，2016年决算为为20万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
208社会保障和就业支出02民政管理事务01行政运行。2016年年初预算为16.03万元，2016年决算为为8万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
208社会保障和就业支出08抚恤05义务兵优待。2016年年初预算为27.26万元，2016年决算为为69.4万元，完成年初预算的254%，决算数大于预算数的主要原因增加义务兵优待支出。
210医疗卫生与计划生育支出01医疗卫生与计划生育管理事务01行政运行。2016年年初预算为49.62万元，2016年决算为为22.5万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
210医疗卫生与计划生育支出99其他医疗卫生与计划生育支出 01其他医疗卫生与计划生育支出。2016年年初预算为80.51万元，2016年决算为为5.65万元，完成年初预算的7%，决算数小于预算数的主要原因政策性支出减少。
213农林水支出01农业01行政运行。12016年年初预算为135.59万元，2016年决算为为145万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因增加人员调资支出。
213农林水支出01农业06科技转化与推广服务。2016年年初预算为2万元，2016年决算为为10万元，完成年初预算的500%，决算数大于预算数的主要原因政策性补助调整。
213农林水支出01农业52对高校毕业生到基层任职补助。2016年年初预算为25万元，2016年决算为为25万元，完成年初预算的100%。
213农林水支出01农业99其他农业支出。2016年年初预算为13万元，2016年决算为为15万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因政策性补助调整。
213农林水支出02林业01行政运行。2016年年初预算为34.09万元，2016年决算为为16万元，完成年初预算的47%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
213农林水支出03水利01行政运行。2016年年初预算为16.49万元，2016年决算为为8万元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
213农林水支出07农村综合改革01对村级一事一议的补助。2016年年初预算为75万元，2016年决算为为45万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未完工。
213农林水支出07农村综合改革05对村民委员会和村党支部的补助。2016年年初预算为270.11万元，2016年决算为为298万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因预算不足追加。
213农林水支出07农村综合改革07农村综合改革示范试点补助。2016年年初预算为2432万元，2016年决算为为1696.66万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未完成。
214交通运输支出01公路水路运输06公路养护。2016年年初预算为50万元，2016年决算为为10.73万元，完成年初预算的21%，决算数小于预算数的主要原因按照政策性补助调整。
215资源勘探信息等支出02造业01行政运行。2016年年初预算为20万元，2016年决算为为7.5万元，完成年初预算的38%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
215资源勘探信息等支出06安全生产监管01行政运行。2016年年初预算为13.81万元，2016年决算为为7.5万元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区后溪镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出1126.77万元，其中：
人员经费911.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；
公用经费214.9万元，主要包括：办公费、印刷费、招待费等
（四）政府性基金当年拨款情况说明
229其他支出04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1274.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未排政府性基金拨款。
229其他支出60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出02 用于社会福利的彩票公益金支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初未排政府性基金拨款。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年没有发生因公出国费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算9.11万元，比上年决算数下降20%。主要用于接待食堂廉政灶和招商引资等支出。减少的主要原因是按纪委指标控制严格控制三公经费支出。
想·其中，本单位国内公务接待223批次，1,745人次，共 9.11万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.01万元，比上年决算数下降40%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.01万元，主要用于浙HF5520和浙HQ0769所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改后公务用车费用减少。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度后溪本级一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出214.9万元，比上年度减少214.63万元，下降49%，主要原因是严格控制各项行政运行支出。
2.政府采购支出情况
2016年度后溪本级单位政府采购支出总额58.45万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，后溪镇本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度后溪镇危房改造等项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算66.48万元，实际支出66.48万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1.“危房改造”项目预算安排3.75万元，实际支出3.75万元。经评价（自评），该项目依据区级部门相关文件，项目实施管理制度，项目资金主要用于农户危房改造，完成绩效情况良好。
2.“江滨村公墓”项目预算安排10万元，实际支出10万元。经评价（自评），该项目依据区级部门相关文件，项目实施管理制度，项目资金主要用于公墓建设，完成绩效情况良好。
3.“双清行动”项目预算安排22万元，实际支出22万元。经评价（自评），该项目依据区级部门相关文件，项目实施管理制度，项目资金主要用于农村环境治理，完成绩效情况良好。
4.“水毁应急修复工程”项目预算安排20万元，实际支出20万元。经评价（自评），该项目依据区级部门相关文件，项目实施管理制度，项目资金主要用于水利工程修复，完成绩效情况良好。
5.“农村公路日常养护”项目预算安排10.73万元，实际支出10.73万元。经评价（自评），该项目依据区级部门相关文件，项目实施管理制度，项目资金主要用于农村公路日常养护，完成绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、201一般公共服务支出01人大事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13、201一般公共服务支出02政协事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14、201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15、201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务08信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16、201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17、201一般公共服务支出05统计信息事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18、201一般公共服务支出06财政事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19、201一般公共服务支出11纪检监察事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20、201一般公共服务支出29群众团体事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21、201一般公共服务支出31党委办公厅（室）及相关机构事务01 行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22、201一般公共服务支出32组织事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23、201一般公共服务支出32组织事务99其他组织事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
24、201一般公共服务支出36其他共产党事务支出99其他共产党事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
25、204公共安全支出02公安01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26、204公共安全支出02其他公共安全支出99其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
27、207文化体育与传媒支出01文化01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28、207文化体育与传媒支出01文化 99其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
29、208社会保障和就业支出02民政管理事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30、208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休01归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
31、208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休99其他行政事业单位离退休支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
32、208社会保障和就业支出08抚恤05义务兵优待：指反映用于义务兵优待方面的支出。
33、208社会保障和就业支出15自然灾害生活救助01中央自然灾害生活补助：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
34、208社会保障和就业支出21特困人员供养01城市特困人员供养支出：指反映城市特困人员供养支出。
35、210医疗卫生与计划生育支出01医疗卫生与计划生育管理事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
36、210医疗卫生与计划生育支出07计划生育事务16计划生育机构：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
37、210医疗卫生与计划生育支出99其他医疗卫生与计划生育支出01其他医疗卫生与计划生育支出：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
38、212城乡社区支出12新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出02基本农田建设和保护支出：指反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。
39、212城乡社区支出12新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出03土地整理支出：指反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。
40、213农林水支出01农业01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
41、213农林水支出01农业06科技转化与推广服务：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
42、213农林水支出01农业52对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
43、213农林水支出01农业99其他农业支出：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
44、213农林水支出02林业01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
45、213农林水支出03水利01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
46、213农林水支出07农村综合改革 01对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
47、213农林水支出07农村综合改革05对村民委员会和村党支部的补助：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
48、213农林水支出07农村综合改革07农村综合改革示范试点补助：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
49、214交通运输支出01公路水路运输06公路养护：指反映公路养护支出。
50、215资源勘探信息等支出02造业01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
51、215资源勘探信息等支出06安全生产监管01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
52、216商业服务业等支出99其他商业服务业等支出99其他商业服务业等支出：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
53、229其他支出04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
54、229其他支出60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出02 用于社会福利的彩票公益金支出：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
