（一）主要职能

1、负责培训区管干部、中青年后备干部、理论宣传干部。对培训对象进行马克思主义基本理论、建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的宣传教育，提高干部的思想理论素质和政治素质。

2、负责国家公务员的初任、晋升等培训工作，提高公务员的整体素质。

3、负责开展党员干部的学历教育。与省级高校联合办学，为本区各级机关和乡镇、村培训各类专业技术人才和管理人才。

4、从衢江区实际出发，开展社会调查和理论研究，为区委、区政府献计献策，并通过科研推动教学水平的提高。  

5、完成区委、区政府布置的其他干部培训任务和中心工作任务。

（二）部门决算单位构成

    从预算单位构成看，中共衢州市衢江区委党校部门决算包括：本级决算。

二、中共衢州市衢江区委党校单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共衢州市衢江区委党校单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

中共衢州市衢江区委党校2016年度收入决算461.82万元，相比2015年度决算收入481.40万元，减少19.58万元，下降4.07%；2016年度支出决算405.66万元，相比2015年度决算支出481.40万元，减少75.74万元，下降15.73%；2016年度一般公共预算收入368.18万元，相比2015年330.03万元，增加38.14万元，增长11.56%；2016年度一般公共预算支出350.01万元，相比2015年330.03万元，增加19.98万元，增长6.05%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 中共衢州市衢江区委党校单位2016年度收入决算461.82万元，其中：本年收入461.82万元，占总收入100%，包括财政拨款收入368.18万元（其中，一般公共预算368.18万元，政府性基金预算0万元），占总收入79.72%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入93.65万元，占总收入 20.28%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（三）支出决算总体情况

 中共衢州市衢江区委党校单位2016年度支出决算405.66万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出21.83 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出337.02 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出15.09 万元、医疗卫生与计划生育支出9.64 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出22.06 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出251.91 万元，日常公用支出63.5 万元，项目支出90.24 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出350.01万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出55.65万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共衢州市衢江区委党校单位2016年年初预算为218.4万元，2016年一般公共预算当年拨款368.18万元,完成年初预算的168.58 %。主要是因为增加项目资金和人员经费等。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出21.83万元，占0.6%；干部教育（类）支出281.39万元，占76%；社会保障和就业支出（类）15.09万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.64万元，占0.3%；住房保障支出（类）22.06万元，占0.6%；上年结余18.17万元，占0.5%。

201（类）12（款）99（项）其他组织事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为21.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因省级专项资金，年初预算未安排。

205（类）08（款）02（项）干部教育。2016年年初预算为153.59万元，2016年决算为281.39万元，完成年初预算的183.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加干部教育专项资金和人员经费等。

205（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出。2016年年初预算为2.23万元，2016年决算为15.09万元，完成年初预算的676.68%，决算数大于预算数的主要原因是1-7月退休人员工资由单位发放。

210（类）05（款）02（项）事业单位医疗。2016年年初预算为9.64万元，2016年决算为9.64万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为15.16万元，2016年决算为21.89万元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数进行调整。

221（类）02（款）02（项）购房补贴。2016年年初预算为0.17万元，2016年决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共衢州市衢江区委党校单位2016年一般公共预算基本支出295.57万元，其中：

人员经费207.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资等；

公用经费29.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、公务用车、公务接待费等；

对个人和家庭的补助39.33万元，主要包括：退休费、住房公积金、生活补助等；

其他资本性支出：18.51万元，主要包括：办公设备购置、其他资本支出等。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

2016年未安排政府性基金支出。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是本年度未安排人员因公出国（镜）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.42万元，比上年决算数或下降60%。主要用于接待公务接待、招商引资等支出。减少的主要原因是公务接待、招商引资等方面招待支出下降。

其中，本单位国内公务接待7批次，63人次，共 0.42万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.46万元，比上年决算数下降52%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.46万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度区委党校等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出48.43万元，比上年度增加14.89万元，增长144%，主要原因是增加省级专项资金支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢江区委党校政府采购支出总额11.97万元，其中：政府采购货物支出11.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢江区委党校共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度区委党校项目未实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12．其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13．干部教育，指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构支出、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

14．其他行政事业单位离退休，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15．事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16．住房公积金，指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。