一、衢江区廿里镇人民政府概况

（一）主要职能

镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，廿里镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

二、廿里镇人民政府2017年部门预算安排情况说明
　 （一）关于廿里镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，廿里镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。廿里镇人民政府2017年收支总预算 22637万元。

（二）关于廿里镇人民政府2017年收入预算情况说明

廿里镇人民政府2017年收入预算 22637万元，其中：一般公共预算拨款收入 5605万元，占 24.76 %；政府性基金收入2500 万元，占11.04%；一般公共预算收入（省市）1385万元，占6.12%；上级补助收入12117万元，占53.53%，上年结转结余1030万元，占4.55%。
　　（三）关于廿里镇人民政府2017年支出预算情况说明
　　廿里镇人民政府2017年支出预算22637万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1622万元、社会保障和就业支出45.6万元、人口与计划生育事务支出35.1万元、资源勘探信息等支出147.1万元、农林水支出6661.3万元、文化体育与传媒支出34.6万元, 城乡社区支出13991.3万元、预备费100万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1156万元，日常公用支出 895.4万元，项目支出20585.6万元。

（四）关于廿里镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

廿里镇人民政府2017年财政拨款收支总预算 9490万元。包括：一般公共预算拨款收入 5605万元、政府性基金收入2500万元、一般公共预算收入（省市）1385万元；支出包括：一般公共服务支出 1622万元、社会保障和就业支出45.6万元、人口与计划生育事务支出35.1万元、资源勘探信息等支出147.1万元、农林水支出4837万元、文化体育与传媒支出34.6万元, 城乡社区支出2668.6万元、预备费100万元。

（五）关于廿里镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

廿里镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款5605万元，比2016年有所增加，主要是工作人员增加，新招录三名在编人员，一名临时工。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1622万元，占 7.17%；社会保障和就业支出45.6万元，占0.2%；人口与计划生育事务支出35.1万元，占0.16%；资源勘探信息等支出147.1万元，占0.65%；农林水支出6661.3万元，占29.43%；城乡社区支出13991.3万元，占61.8%；文化体育与传媒支出34.6万元，占0.15%；预备费100万元，占0.44%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）57.5万元，主要用于镇政府的人大相关基本支出。

（2）、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）461万元，主要用于镇政府本级的基本支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出895.4万元，主要用于镇行政管理事务的基本支出。

（3）、一般公共服务支出（类）统计事务（款）行政运行（项）32.7万元，主要用于镇政府的统计相关基本支出。

（4）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）63.5万元，主要用于镇政府的财政事务管理基本支出。

（5）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）19.1万元，主要用于镇政府的纪检事务基本支出。

（6）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）16万元，主要用于镇政府的群众团体管理基本支出。

（7）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）23.8万元，主要用于镇政府的党委政府事务基本支出。

（8）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）17万元，主要于镇政府的组织事务基本支出。

（9）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）17.8万元，主要于镇政府的宣传事务基本支出。

（10）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）18.2万元，主要于镇政府的统战事务基本支出。

（11）、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）34.6万元，主要用于镇政府的文化事业管理的基本支出。

（12）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）45.6万元；主要用于镇政府社会保障管理事务的基本支出。

（13）、人口与计划生育事务支出（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）35.1万元，主要用于计划生育管理的基本支出。

（14）、农林水支出（类）农业支出（款）行政运行支出（项）113.1万元，主要用于农业技术服务和管理的基本支出；农村道路建设支出（项）1500万元，主要用于吾村大桥的建设支出。

（15）、农林水支出（类）林业支出（款）行政运行支出（项）19万元，主要用于林业管理的基本支出。

（16）、农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（项）34.9万元，主要用于水利管理的基本支出；其他水利支出（项）4944.3万元，主要用于农村生活污水、万亩水田开发等项目支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）50万元，主要用于村级一事一议支出。

（17）、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）147.1万元，主要用于工业安监等基本事务支出。

（18）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）13991.3万元，主要用于工业功能区及集镇基础设施建设等支出。

（19）、预备费支出100万元，主要用于其他零星支出。

  （六）关于廿里镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

廿里镇人民政府2017年一般公共预算基本支出2151.4万元，其中：

人员经费 1156万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费895.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于廿里镇人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明

廿里镇人民政府2017年政府性基金预算拨款安排支出2500万元。

（八）关于廿里镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务招待费：2017年安排公务接待费预算51.13万元。主要用于镇干部的午餐补助及来客招待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.上级补助收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），是指人大事务管理的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位的基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），指镇行政管理事务的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），指镇政府下属的综合事业服务中心统计事业基本支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），指财政事务管理基本支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检事务（款）行政运行（项），指纪检事务管理基本支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指镇政府的群众团体管理基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项），指党委政府事务基本支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），指组织事务基本支出。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），指宣传事务基本支出。

19.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），指统战事务基本支出。

20. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），指镇政府下属的综合事业服务中心文化事业的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）45.6万元；指社会保障管理事务的基本支出。

22. 人口与计划生育事务支出（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项），指计划生育管理的基本支出。

23.农林水支出（类）农业支出（款）行政运行支出（项），指农业技术服务和管理的基本支出；农村道路建设支出（项），指吾村大桥的建设支出。

24.农林水支出（类）林业支出（款）行政运行支出（项），指林业管理的基本支出。

25.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（项），指水利管理的基本支出；其他水利支出（项），指农村生活污水、万亩水田开发等项目支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），指村级一事一议支出。

26.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项），指工业安监等基本事务支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），指工业功能区及集镇基础设施建设等支出。