一、衢州市衢江区职业中专概况
（一）主要职能
为社会提供短期培训和各专业中专毕业生,为社会培养专业技术人才,服务当地经济发展,培养大量技能性人才和高素质劳动者.促进职业教育建设,保证教育质量,提高办学效益.
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区职业中专部门预算包括：本级预算。
二、衢州市衢江区职业中专2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区职业中专2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区职业中专所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入、专户资金、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。衢州市衢江区职业中专2017年收支总预算1380.69 万元。
（二）关于衢州市衢江区职业中专2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区职业中专2017年收入预算1380.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入1196.69万元，占86.67%；专户资金130万元，占9.42%；其他收入54万元，占3.91%。
（三）关于衢州市衢江区职业中专2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区职业中专2017年支出预算1380.69 万元。
１、按支出功能分类，包括教育支出1162.53 万元、社会保障和就业支出1.28万元、医疗卫生与计划生育支出54.81万元、住房保障支出92.07万元、农林水支出70万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出1256.69万元、项目支出124万元。
（四）关于衢州市衢江区职业中专2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区职业中专2017年财政拨款收支总预算1196.69 万元。包括：一般公共预算拨款收入1196.69万元；支出包括：教育支出978.53 万元、社会保障和就业支出1.28万元、医疗卫生与计划生育支出54.81万元、住房保障支出92.07万元、农林水支出70万元。
（五）关于衢州市衢江区职业中专2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区职业中专2017年一般公共预算当年拨款1196.69 万元，比2016年执行数减少了916.31万元，主要是退休人员工资由社保发放且项目支出减少。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）978.53万元，占81.77%；社会保障和就业支出1.28万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出54.81万元，占4.58%；住房保障支出92.07万元，占7.7%；农林水支出70万元，占5.85%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）978.53 万元，主要用于本单位的基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.28万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.81万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.3万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.77万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢州市衢江区职业中专2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区职业中专2017年一般公共预算基本支出1126.69 万元，其中：
人员经费1126.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（七）关于衢州市衢江区职业中专2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算14.88万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费5.5万元，与上年预算持平，主要用于所属事业单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况
2017年衢州市衢江区职业中专政府采购预算总额为70万元，用于山海协作职业技能实训基地项目实训材料购买 。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）978.53 万元：指本单位的基本支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
