一、衢州市衢江区红十字会概况
（一）主要概况
衢江区红十字会是机关群众团体，为财政全额拨款单位，现有编制3人，行政1人、事业编制2人。
（二）主要职能
1、救护培训工作
依托主要由卫生系统及教育系统救护师组成的师资库成员，组织应急救护知识培训“五进”活动，根据市红十字会要求，全年完成应急救护知识普及10000人次以上，救护员培训1000人以上。新建应急救护培训基地1所以上。
召开全区学校红十字工作会议，与学校合作，依托学校创特色素质教育的需求，主动对接，将红十字应急救护知识普及融入到学校德育教育中去，按“六有”标准推进学校红十字工作。
2、救灾救助工作
根据省委、省政府《意见》专项督查的意见，解决备灾救灾仓库问题，建立衢江区备灾救灾仓库，储存救灾必需物资，规范管理，推进了备灾救灾工作。灾害发生时，积极向上级红十字会争取救援，为灾民解决实际问题。
经过区红十字会的积极跟进，2015年中国红十字基金会同意通过“志高掘进公益基金”援建衢江区两所博爱卫生站（岭洋乡赖家村博爱卫生站、灰坪乡灰坪村博爱卫生站），援建资金30万元，为2000多名山区群众就医提供方便。开展对困难家庭“博爱送万家活动”，救助各类困难家庭，救助对象在网站公示，接受社会监督，无异议后给予发放。除此之外，积极通过上级红十字会的各类基金，如：小天使基金、安童博爱基金、康心基金、大病救助基金等帮助辖区内的各类患者通过专项基金获得资金救助、手术治疗等。
3、“三献”工作
积极开展人体器官捐献、造血干细胞捐献工作，宣传无偿献血知识，配合省红十字会人体器官捐献办公室做好宣传动员、业务培训、捐献保障和善后服务等方面工作。
4、宣传传播工作
区红十字会每年组织红十字知识宣传进社区、进农村、进企业、进学校等活动。与衢州宜视眼科医院共同发起“红十字宜视光明行”活动，主要对我区各个就医不便的偏远山区、农村，逐一开展老年眼病的筛查，帮助部分患有白内障、青光眼和眼底疾病的贫困老人施行免费手术，使他们告别黑暗，重见光明。“五.八”世界红十字日纪念活动期间，在《今日衢江》报上开设专刊宣传红十字工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区红十字会部门预算包括：本级预算。
二、衢州市衢江区红十字会2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区红十字会2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入和其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢州市衢江区红十字会2017年收支总预算64.35万元。
（二）关于衢州市衢江区红十字会2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区红十字会2017年收入预算64.35万元，其中：一般公共预算拨款收入64.35万元，占100%。
（三）关于衢州市衢江区红十字会2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区红十字会2017年支出预算64.35万元。
１、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出58.39万元、医疗卫生与计划生育支出1.25万元、住房保障支出4.71万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出42.78万元、日常公用支出6.57万元、项目支出15万元。
（四）关于衢州市衢江区红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区红十字会2017年财政拨款收支总预算64.35万元。包括：一般公共预算拨款收入64.35万元；支出包括：社会保障和就业支出58.39万元、医疗卫生与计划生育支出1.25万元、住房保障支出4.71万元。
（五）关于衢州市衢江区红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区红十字会2017年一般公共预算当年拨款64.35万元，比2016年执行数76万元减少了11.65万元，主要是退休人员工资由社保发放。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出58.39万元，占90.74%；医疗卫生与计划生育支出1.25万元，占1.94%；住房保障支出4.71万元，占7.32%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）43.39万元，主要用于本级的基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）其他红十字会事业支出（项）15万元，主要用于人道救助专项资金、 应急救护培训等方面的支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.25万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.54万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.17万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢州市衢江区红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区红十字会2017年一般公共预算基本支出49.35万元，其中：
人员经费42.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州市衢江区红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.5万元，与上年执行数增加0.19万元，因为2017年需召开第二次理事会，接待支付预计增加。
2、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费预算 0万元。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州市衢江区红十字会本级单位的机关运行经费财政拨款预算6.57万元，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及维修费、会议费等。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区红十字会政府采购预算2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）：指单位本级的基本支出。
６、社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）其他红十字会事业支出（项）：指局本级重大活动、重要会议等部门综合业务管理方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
