一、衢州市衢江区砂石资源管理办公室概况
（一）主要职能
1、负责组织开展全区砂石资源调查，编制全区砂石资源保护和开发利用规划及年度计划；
2、负责制定全区砂石资源开发利用监督管理制度，受委托审批砂石资源开发利用项目；
3、负责组织砂石资源开发利用项目出让；
4、负责组织日常巡查，监督管理涉砂企业及其他组织和个人的砂石经营活动；
5、负责牵头组织查处涉砂违法案件；
6、负责牵头调处涉砂纠纷；
7、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区砂石资源管理办公室是本级预算。
二、衢州市衢江区砂石资源管理办公室2017年度部门预算情况说明
（一）关于衢江区砂石资源管理办公室2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区砂石资源管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年预算收入236.77万元。其中：一般公共预算收入（本级）127.32万元。2017年支出预算127.32万元。其中：基本支出60.32万元，项目支出67万元。
（二）关于衢江区砂石资源管理办公室2017年收入预算情况说明
2017年收入预算127.32万元，其中：一般公共预算拨款收入 127.32万元，占 100 %。
（三）关于衢江区砂石资源管理办公室2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区砂石资源管理办公室2017年度支出预算127.32万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出52.63 万元、农林水支出67 万元、医疗卫生与计划生育支出1.57万元、住房保障支出6.12万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出53.92万元，日常公用支出6.4万元，项目支出67万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出127.32万元。
（四）关于衢江区砂石资源管理办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区砂石资源管理办公室2017年财政拨款收支总预算127.32万元。包括：一般公共预算拨款收入 127.32万元；支出包括：一般公共服务支出52.63 万元、农林水支出67 万元、医疗卫生与计划生育支出1.57万元、住房保障支出6.12万元。
（五）关于衢江区砂石资源管理办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区砂石资源管理办公室2017年一般公共预算当年拨款127.32万元，比2016年执行数162减少34.68万元，主要是退休人员工资不再由单位发放，由社保局统一发放。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出52.63 万元，占41.34%、农林水支出67 万元，占52.63%、医疗卫生与计划生育支出1.57万元，占1.23%，住房保障支出6.12万元，占4.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）52.63万元，主要用于在职人员经费、编制外长期聘用人员经费、公用业务经费、其他人员经费、公务出行保障经费、公务交通补贴、在职人员补助经费、遗属补助经费。
（2）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）67万元，主要用于砂管公安联勤协作机制经费、涉砂整治专项经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.57万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.79 万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.34万元，主要用于主要用于事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢江区砂石资源管理办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区砂石资源管理办公室2017年一般公共预算基本支出127.32万元，其中：
人员经费53.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 6.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务出行保障、公务交通补贴、其他商品和服务支出。
（七）关于衢江区砂石资源管理办公室2017年政府性基金预算支出情况说明
衢江区砂石资源管理办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于衢江区资源管理办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用预算0 万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2017年度公务接待费预算4.45万元，与上年持平，未增加未减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费预算10.83万元，与上年持平，未增加未减少。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度砂管办本级事业单位的机关运行经费一般公共预算支出6.4万元，比上年度减少，主要原因是2017区砂管办日常办公经费减少，例如办公用品购置减少。
2.政府采购支出情况。
2017年度砂管办本级单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，衢州是衢江区砂石资源管理办公室及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．201（类）03（款）01（项）事务98.63 万元，主要用于一般公共服务支出。
13．210（类）05（款）02（项）事务1.57万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。
14．221（类）02（款）01（项）事务5.79 万元，主要用于住房公积金。
15．213（类）03（款）02（项）事务0.34万元，主要用于购房补贴支出。
16．213（类）03（款）99（项）事务67万元，主要用于其他水利支出。
