一、衢州市衢江区教育局概况

（一）主要职能

根据衢江人民政府办公室《关于印发衢州市衢江区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（衢江区政办发[2012]83号），区教育局是主管教育工作的区政府工作部门。主要职责有：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；负责教育系统纪律检查和行政监察工作。

2.研究制定并组织实施全区教育事业发展规划和年度教育工作计划；指导、协调各中小学的教育工作，指导各级各类学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全区学校（单位）党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作；指导、组织教育系统党群、社团和教育基金会工作。

4.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，指导、监督、检查依法履行教育职责情况，组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收。

5.统筹管理全区基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试等工作，管理本系统教师的继续教育工作；参与审核各中小学（含职业高中、特殊教育学校）的设置、更名、撤销与调整；加强民办教育学校的管理与指导，负责民办教育学校的审批；指导和检查成人高等教育的业务工作。

6.规划并指导全区中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全区中小学校少先队、共青团工作。

7.管理全区中小学教育及其招生考试工作；制定实施小学、初中段教育的招生计划，负责中小学教育的学籍管理工作；组织普通与成人高校招生、中专招生工作；协助高中会考工作。

8.负责全区各级各类教育技术工作的规划与指导，指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导全区校办产业、教育市场、学校后勤管理和服务工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。

9.负责全区的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设工作；组织实施教师资格制度，学校（单位）教职工招考调配、岗位设置管理工作；负责教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作；归口管理全区教育系统对外教育交流工作。

10.统筹管理本部门的教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督筹措与使用情况；会同有关部门制定中小学（幼儿园）收费标准；负责教育系统内部审计工作；管理下属学校（单位）的基建、财务、固定资产。

11.负责全区语言文字工作，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作；负责普通话和规范汉字的培训等工作。

12.负责全区教育系统（含民办学校）的安全监管工作；协调配合相关部门做好全区校园及周边环境整治、社会治安综合治理、消防、食品卫生、平安校园建设等工作；协助区委、区政府处理下属学校中的突发事件，维护学校稳定；组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

13.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区教育局部门预算包括：本级预算、所属衢江区教育会计核算中心、衢江区教育工会。

二、衢州市衢江区教育局2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区教育局2017年收支预算情况的总体情况说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出、上缴上级支出。衢州市衢江区教育局2017年收支总预算11013.38万元。

（二）关于衢州市衢江区教育局2017年收入预算情况的总体说明

衢州市衢江区教育局2017年收入预算11013.38万元，其中：一般公共预算拨款收入（本级）7963.38万元，占72.31%；专户资金106万元，占0.96%；一般公共预算收入（省市）1026万元，占9.32%；上年结转结余资金1918万元，占17.41%。

（三）关于衢州市衢江区教育局2017年支出预算情况的总体说明

衢州市衢江区教育局支出预算11013.38万元。

1、按支出功能分类，包括：教育支出10276.60万元、社会保障和就业支出30.39万元、住房保障支出32.39万元、其他支出600万元、上缴上级支出74万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出347.24万元、日常公用经费支出62.64万元、项目支出10529.5万元、上缴上级支出74万元。

（四）关于衢州市衢江区教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区教育局2017年财政拨款收支总预算8989.38万元。包括：一般公共预算拨款收入（本级）7963.38万元；一般公共预算收入（省市）1026万元。支出包括：教育支出8926.60万元、社会保障和就业支出30.39万元、住房保障支出32.39万元。

（五）关于衢州市衢江区教育局2017年一般公共预算当年拨款情况的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市衢江区教育局2017年一般公共预算当年拨款8989.38万元，比2016年执行数增加了674.01万元，主要是义务教育阶段学校地方教材、中等职业学校生均公用经费标准提高、国家教育考试标准化考场设备购置等项目资金增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）8926.60万元，占99.30%；社会保障和就业支出（类）30.39万元，占0.34%；住房保障支出（类）32.39万元，占0.36%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）347.1万元，主要用于局本级的基本支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）440.50万元，主要用于教育局上缴上级支出、国家教育考试标准化考场设备、教育会计核算中心、义务教育农村特岗津贴等的各项支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）191万元，主要用于各部门举办的学前教育发展的支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）235万元，主要用于各部门举办的高级中学的资助支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）6019万元，主要用义务教育生均公用经费、免教科书、学生接送车、营养改善计划资助、校园保安工资、教育工会开展各项活动等项目的支出。

（6）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）910万元 ，主要用于中等职业学校生均公用经费及资助的支出。

（7）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）20万元，主要用于启智学校开展特殊教育所需的各项支出。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）570万元，主要用于教师进修、师资培训支出。

（9）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）194万元，主要用于学前教育、中等职业学校开展教育教学活动所需的各项支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）23.37万元，主要用于教育局机关离退休人员经费支出。
    （11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.02万元，主要用于教育局机关事业人员开支的离退休经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.39万元，主要用于局本级按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.53万元，主要用于局本级按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于衢州市衢江区教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区教育局2017年一般公共预算基本支出347.10万元，其中：

人员经费347.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市衢江区教育局2017年一般公共预算“三公经费”预算情况说明

１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算13.09万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。

２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费5万元，比上年预算数下降69.7%，主要用于重大政策调研、专项检查、招聘教师等所需用的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年衢州市衢江区教育局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算347.10万元。

2、政府采购情况

2017年衢州市衢江区教育局下属中小学校政府采购预算2314.80万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算1777.80万元、政府采购服务预算492万元。

３、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，衢州市衢江区教育局无公务用车车辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、2017年衢州市衢江区教育局下属中小学专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4309.80万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   4、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）主要反映除上述项目以外其他教育管理事务方面的支出。

8、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指反映各部门举办学前教育支出。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映各部门举办的小学教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助。

10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助。。

11、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

12、.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

13、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指反映除高等职业教育、职业高中教育、初等职业教育、中专教育和技校教育以外的其他用于职业教育方面的支出。

14、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

15、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）反映教师进修、师资培训方面的支出。

16、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

17、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映行政事业单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

22、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）指反映于中小学校舍维修建设的支出。