一、衢江区卫生进修学校概况

（一）主要职能

承担卫生系统内部人员培训乡村医生继续教育培训等。

  二、部门预算单位构成

衢州市衢江区卫生进修学校部门预算包括：本级预算。

    三、衢江区卫生进修学校2017年度预算安排情况说明　　

（一）关于衢江区卫生进修学校2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢江区卫生进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。衢江区卫生进修学校2017年收支总预算20.63万元。

（二）关于衢江区卫生进修学校2017年收入预算情况说明

2017年收入预算24.63万元，其中：一般公共预算拨款收入  20.63万元，占 83.76 %；政府性基金收入 0 万元，占 0  %；专户资金 0 万元，占0%；一般公共预算收入（省市）4万元，占16.24 %；上年结转 0万元，占 0%。
（三）关于衢江区卫生进修学校2017年支出预算情况说明
　衢江区卫生进修学校2017年支出预算24.63万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1.15万元、医疗卫生与计划生育支出21.71万元、住房保障支出1.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 19.03 万元，日常公用支出 1.6万元，项目支出 4万元。

（四）关于衢江区卫生进修学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区卫生进修学校2017年财政拨款收支总预算20.63万元。包括：一般公共预算拨款收入 20.63万元；支出包括：社会保障和就业支出1.15万元、医疗卫生与计划生育支出17.71万元、住房保障支出1.77万元。

（五）关于衢江区卫生进修学校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢江区卫生进修学校2017年一般公共预算当年拨款  20.63万元，比2016年执行数减少 11.02 万元，主要是退休人员工资不再由单位发放，由社保局统一发放。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1.15万元，占5.57 %；医疗卫生与计划生育支出17.71万元，占85.85 %；住房保障支出1.77万元，占8.58%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.15万元，主要用于离休人员与退休人员经费。

   （2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生管理事务支出（项）17.15万元，主要用于在职人员经费、编制外长期聘用人员经费、公用业务经费、对个人和家庭的补助经费、遗属补助经费。

   （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.56万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

   （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.77万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于衢江区卫生进修学校2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区疾控2017年一般公共预算基本支出 20.63万元，其中：

人员经费 19.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江区卫生进修学校2017年政府性基金预算支出情况说明

    衢江区卫生进修学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢江区卫生进修学校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行减少0.1万。主要用于接待上级单位业务指导、检查等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017年衢江区卫生进修学校政府采购预算总额 4万元，其中：卫技人员素质提升工程4万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，衢江区卫生进修学校共有车辆0 辆，其中，特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备  0台（套），2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年衢江区卫生进修学校专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10..208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。

11. 210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构。

12、210（类）05（款）02（项）：事业单位医疗。

13、221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

14、221（类）02（款）03（项）：购房补贴。