一、衢江区疾病预防控制中心概况

 （一）主要职能

1.开展疾病监测，负责辖区内疾病预防控制工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；完成上级下达的疾病预防控制任务；   

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估，落实具体控制措施；
    3.管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务；
    4、开展食源性、职业性、辐射性疾病监测与评价；对影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；
    5、开展微生物检验和理化检验，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持，为社会提供技术服务；
    6、开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
    7、开展疾病预防控制工作业务和技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核和评估。

  二、部门预算单位构成

  衢州市衢江区疾病预防控制中心部门预算包括：本级预算。

三、衢江区疾病预防控制中心2017年度预算安排情况说明

   （一）关于衢江区疾控中心2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢江区疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。衢江区疾控中心2017年收支总预算370.95万元。

   （二）关于衢江区疾控中心2017年收入预算情况说明

2017年收入预算370.95万元，其中：一般公共预算拨款收入340.95万元，占 91.91 %；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；其他收入30万元，占8.09 %；上年结转 0万元，占0%。
　 （三）关于衢江区疾控中心2017年支出预算情况说明
　  衢江区疾控中心2017年支出预算370.95万元。

    1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12.74万元、医疗卫生与计划生育支出330.11万元、住房保障支出28.10万元。

    2、按支出用途分类，包括人员支出304.18万元，日常公用支出36.77万元，项目支出30万元。

   （四）关于衢江区疾控中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    衢江区疾控中心2017年财政拨款收支总预算340.95万元。包括：一般公共预算拨款收入 340.95 万元、政府性基金收入0  万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出12.74万元、医疗卫生与计划生育支出300.11万元、住房保障支出28.10万元。

   （五）关于衢江区疾控中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢江区疾控中心2017年一般公共预算当年拨款340.95万元，比2016年执行数减少166.77万元，主要是退休人员工资不再由单位发放，由社保局统一发放；单位有人员调出。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出12.74万元，占3.74 %、医疗卫生与计划生育支出300.11万元，占88.02 %、住房保障支出28.10万元，占8.24%。

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

   （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.74 万元，主要用于离休人员与退休人员经费。

   （2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 291.88 万元，主要用于在职人员经费、编制外长期聘用人员经费、公用业务经费、对个人和家庭的补助经费、遗属补助经费。

   （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.23万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

   （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.24万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

   （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.86万元，主要用于主要用于事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

   （六）关于衢江区疾控中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区疾控2017年一般公共预算基本支出 340.95 万元，其中：

人员经费 304.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费36.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （七）关于衢江区疾控中心2017年政府性基金预算支出情况说明

 衢江区疾控中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （八）关于衢江区疾控中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2、公务接待费：2017年安排公务接待费预算3.69万元，比上年执行数持平。主要用于接待上级单位业务指导、检查等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费预算7万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出7万元，主要用于单位2辆救护车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   （九）其他重要事项的情况说明

 1、政府采购情况

2017年衢江区疾控中心政府采购预算总额 30万元，其中：政府采购货物预算 30 万元。

2、国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，衢江区疾控中心共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套），2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    3、绩效目标设置情况

    2017年衢江区疾控中心专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

四、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10..208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。

11. 210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构。

12、210（类）05（款）02（项）：事业单位医疗。

13、221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

14、221（类）02（款）03（项）：购房补贴。