一、共青团衢江区委员会概况
（一）主要职能
1.贯彻执行团代会有关决议，领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。制定并组织实施全区共青团的工作计划，指导和协调基层共青团工作。
2．参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、服务机构和建设等事务进行规划和管理。调查青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。
3．协助政府教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。协同有关部门开展社会监督，开展青少年维权工作。
4．团结、带领全区团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，发挥生力军和突击队作用。
5．研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡（镇、街道）团（工）委、区直单位协和组织负责人，做好区属团组织换届工作，指导并组织开展全区各级团干部的在职培训。
6．指导全区“希望工程”工作的实施。
7．承担区委、区政府及上级团委交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，共青团衢江区委员会预算包括：本级单位预算。
二、共青团衢江区委员会2017年度部门预算安排说明
共青团衢江区委员会行政核定编制5名，事业1名。2016年10月份工资发放表统计，实有在职人员3名。编外人员1名。
（一）关于共青团衢州市衢江区委员会2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，共青团衢州市衢江区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。共青团衢州市衢江区委员会2017年收支总预算126.7万元。
（二）关于共青团衢州市衢江区委员会2017年收入预算情况说明
共青团衢州市衢江区委员会2017年收入预算126.7万元，其中：一般公共预算拨款收入108.72万元，占85.81%；其他收入16万元，12.63%；上年结转1.98万元,占1.56%。
（三）关于共青团衢州市衢江区委员会2017年支出预算情况说明
共青团衢州市衢江区委员会2017年支出预算126.67万元。
１、按支出功能分类，包括一般公共服务支出120.87万元,其中,行政事业单位医疗支出1.18万元,住房保障支出支出4.65万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出43.86万元、日常公用支出20.04万元、项目支出62.8万元。
（四）关于共青团衢州市衢江区委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
共青团衢州市衢江区委员会2017年财政拨款收支总预算108.72万元。包括：一般公共预算拨款收入108.72万元；支出包括：一般公共服务支出102.89万元,行政事业单位医疗支出1.18万元,住房保障支出支出4.65万元。
（五）关于共青团衢州市衢江区委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团衢州市衢江区委员会2017年一般公共预算当年拨款108.72万元，比2016年执行数125.89减少了17.17万元,主要是人员调出减少。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）102.89万元，占94.64%；医疗卫生与计划生育支出1.18万元，占1.09%；住房保障支出4.65万元，占4.27%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）44.07万元，主要用于本级的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）43万元，主要用于本级所属事业单位青少年活动中心大楼运行经费;2017年团代会、少代会的召开，及低收入农户、重点青少年等活动的支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.18万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
(4)一般公共服务支出(类)人事资源事务(款)其他人事资源事务支出(项)15.82万元,主要用于浙江省“两项计划”大学生志愿者三支一扶生活补助等。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.12万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.53万元，主要用于本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于共青团衢州市衢江区委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明
共青团衢州市衢江区委员会2017年一般公共预算基本支出49.9万元，其中：
人员经费43.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。；
公用经费20.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州市衢江区财政局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.5万元，比上年减少，减少原因是厉行节约。主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
２、公车出行保障经费0.21万元：主要用于车改后的公务出行支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年共青团衢州市衢江区委员会本级单位的机关运行经费财政拨款预算6.04万元。
２、政府采购情况
2017年共青团衢州市衢江区委员会政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元。
３、国有资产占有使用情况
无。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
６、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）专项业务活动（项）：指局本级重大活动、重要会议等部门综合业务管理方面的支出。
７、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指局本级和所属事业单位的基本支出。
８、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外的其他群众团体事务方面的支出。
９、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
共青团衢州市衢江区委员会
2017年3月10日
