一、衢江区青少年活动中心概况
（一）主要职能
本中心主要是开展全区青少年学生各类校外教育、实践活动等的组织、指导、实施、监管；组织实施我区青少年各类公益活动以及努力拓展艺术、体育和少先队活动的新项目，为我区青少年通过一个学习、实践、活动的专业校外教育场所。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢江区青少年活动中心决算：本级预算。
二、衢江青少年活动中心2017年部门预算安排情况说明
衢江区青少年活动中心事业核定编制4名。2016年10月份工资发放表统计，实有在职人员4名。
（一）关于衢江区青少年活动中心2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他群众团体事务支出、其他文化体育与传媒支出。衢州市衢江区青少年活动中心2017年收支总预算404.55万元。
（二）关于衢江区青少年活动中心2017年收入预算情况说明
衢江区青少年活动中心2017年收入预算404.55万元，其中：一般公共预算拨款收入90.55万元，占22.38%；其他收入179万元，占44.24%，上年结转结余资金135万元，占33.37%。
（三）关于衢江区青少年活动中心2017年支出预算情况说明
衢江区青少年活动中心2017年支出预算404.55万元。
１、按支出功能分类，包括一般公共服务支出255.08元、医疗卫生与计划生育支出1.41万元、住房保障支出6.06万元、其他文化体育与传媒支出142万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出57.41万元、日常公用支出5.64万元、项目支出341.5万元。
（四）关于衢江区青少年活动中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区财政局2017年财政拨款收支总预算90.55万元。包括：一般公共预算拨款收入90.55万元；支出包括：包括一般公共服务支出68.08万元、医疗卫生与计划生育支出1.41万元、住房保障支出6.06万元、其他文化体育与传媒支出15万元。
（五）关于衢江区青少年2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区青少年活动中心2017年一般公共预算当年拨款90.55万元，比2016年执行数增加了12.4万元，主要是人员增加。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）68.08万元，占75.18%；医疗卫生与计划生育支出1.41万元，占1.55%；住房保障支出6.06万元，占6.70%，文化体育与传媒支出15万元,占16.66%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）53.08万元，主要用于事业单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）15万元，主要用于青少年发展专项资金支出。
（3）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）15万元，主要用于活动保障和能力提升支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.41万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.68万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.38万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢江区青少年活动中心2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区青少年活动中心2017年一般公共预算基本支出60.55万元，其中：
人员经费54.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。；
公用经费5.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢江区青少年活动中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.59万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费0万元。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢江区青少年活动中心本级单位的机关运行经费财政拨款预算5.64万元。
２、政府采购情况
2017年衢江区青少年活动中心政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元。
３、国有资产占有使用情况
无。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
６、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）专项业务活动（项）：指事业单位重大活动、重要会议等部门综合业务管理方面的支出。
７、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
８、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外的其他群众团体事务方面的支出。
９、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
衢江区青少年活动中心
2017年3月10日
