一、衢州市衢江区文广局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版版权工作、广播影视和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规。
2、研究起草全区有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权管理等方面的政策规定，经批准后组织实施。
3、管理全区社会文化、文物、新闻出版、版权和广播影视事业。
4、负责指导直属文化、文物、新闻出版、广播影视事业单位。
5、负责指导、协调全区各类群众性文化工作。
6、协调区级公共文化设施管理；指导相关行业协会、学会的业务活动。
7、运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活；加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区文广局部门预算包括：衢江区文广局、文化市场行政执法大队、衢江区文保所、衢江区文化市场管理工作领导小组办公室、衢江区图书馆、衢江区文化馆。
二、衢州市衢江区文广局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区文广局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区文广局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入、其他收入和上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、文物保护支出、其他广播影视支出、其他文化体育与传媒支出等。衢州市衢江区文广局2017年收支总预算3486.68万元。
（二）关于衢州市衢江区文广局2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区文广局2017年收入预算3486.68万元，其中：一般公共预算拨款收入(本级)649.07万元，一般公共预算拨款收入(省市)1080.20万元，上年结转资金1547.41万元，其他收入80万元，上级补助收入130万元。
（三）关于衢州市衢江区文广局2017年支出预算情况说明
文广局2017年支出预算3486.68万元。
1、按支出功能分类，包括行政运行300.39万元,一般公共服务支出441.68万元，一般行政事务管理84万元，文物保护970.14万元，其他文化支出881.47万元，其他广播影视支出15.2万元，其他文化体育与传媒支出693.8，用于文化事业的彩票公益金支出100。
２、按支出用途分类，包括人员支出465.26万元、日常公用支出63.81万元、项目支出2957.61万元。
（四）关于衢州市衢江区文广局2017年文广拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区文广局2017年文广拨款收支总预算3486.68万元。包括：一般公共预算拨款收入1729.27万元；支出包括：一般公共服务支出1583.32万元、社会保障和就业支出6.31万元、医疗卫生与计划生育支出12.77万元、住房保障支出46.87万元、其他支出80万元。
（五）关于衢州市衢江区文广局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区文广局2017年一般公共预算当年拨款1729.27万元，比2016年执行数增加了422.6万元，主要是人员经费增加和省级专项经费预算增加。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1583.32万元，占91.56%；社会保障和就业支出6.31万元，占0.36%；医疗卫生与计划生育支出12.77万元，占0.74%；住房保障支出46.87万元，占2.71%；其他支出80万元，占4.63%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）267.11万元，主要用于本局级的基本支出。
（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）84万元，主要用于本单位文化大楼运转经费和图书馆运转经费的支出。
（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）199.01万元，主要用于所属事业单位的基本支出。
（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）700万元，主要用于基本公共文化服务补助资金的支出。
（5）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）318万元，主要用于文物平安工程和文化遗产保护的基本支出和项目支出。
（6）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他广播影视支出（项）15.2万元，主要用于新闻出版广播影视支出的基本支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.77万元，主要用于局本级离退休干部职工工资支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.54万元，主要用于所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.66万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.11万元，主要用于所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.61万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.26万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（13）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）80万元，主要用于城市社区文化专项（文化活动室）补助资金的项目支出。
（六）关于衢州市衢江区文广局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区文广局2017年一般公共预算基本支出529.07万元，其中：
人员经费465.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。；
公用经费63.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州市衢江区文广局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算6.9万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费3万元，比上年执行数下降70%，主要用于所属事业单位开展文化活动所需的大篷车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车改革后，保留公务车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州市衢江区文广局本级、文化市场行政执法大队、衢江区文保所、衢江区文化市场管理工作领导小组办公室、衢江区图书馆、衢江区文化馆等单位的机关运行经费文广拨款预算649.07万元。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区文广局各单位政府采购货物预算8万元。
３、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区文广局所属文化馆预算单位共有车辆1辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1、文广拨款收入：本级文广部门当年拨付的文广预算资金，包括公共预算文广拨款和政府性基金预算文广拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
６、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
７、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。
８、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
９、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
10、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他广播影视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
17、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于文化事业的彩票公益金支出。
