一、衢州市衢江区卫生和计划生育局概况
（一）主要职能
（1）负责拟订卫生和计划生育政策规划，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导各乡镇（办事处）卫生和计划生育规划的编制和实施。
（2）负责制订疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制订卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估。
（3）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。
（4）组织拟订并实施全区卫生和计划生育、妇幼卫生服务发展规划和政策措施，承担全区卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（5）负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理。制订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构以及院前急救机构管理的规范、标准并组织实施，制订卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价和监督管理体系。
（6）负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。
（7）负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。
（8）组织实施计划生育基本国策和生育政策，负责协调、监督、推动计划生育工作的综合治理，指导基层做好计划生育工作。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制订计划生育技术服务管理制度并监督实施。制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（10）制订并落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。
（11）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
（12）组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（13）规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，开展法制宣传教育，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育一票否决制。
（14）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。
（15）组织制订中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
（16）负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。
（17）负责管理区属及乡镇（办事处）卫生和计划生育事业单位。承担区公共卫生领导小组、区地方病防治领导小组、区保健委员会、区无偿献血工作领导小组、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区精神病防治康复工作领导小组的具体工作；指导区计划生育协会、区医学会、护理学会、预防医学会工作。
（18）严格执行党风廉政责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
（19）承担区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区卫生和计划生育局部门预算包括局本级单位预算及局属事业单位预算。具体包括区卫生和计划生育局本级和下属医疗卫生机构。
二、衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拔款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余资金；支出包括：医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、结转下年等。衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年收支总预算 12950万元。
（二）衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年收入预算12950万元，其中：一般公共预算拨款收入11750.72万元，占90.74%；其他收入6.47万元，占0.05%；上年结转结余资金1192.81万元，占9.21%。
（三）衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年支出预算 12950万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出15.15万元、医疗卫生和计划生育支出12897.87万元、住房保障支出36.98万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 356.12 万元，日常公用支出94.93万元，项目支出12498.95 万元。
（四）衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年财政拨款收支总预算 11750.72 万元。包括：一般公共预算拨款收入 11750.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出15.15万元、医疗卫生和计划生育支出11698.59万元、住房保障支出36.98万元。
衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年一般公共预算当年拨款 11750.72万元，比2016年执行数减少2734.51万元，主要是2016年度一般公共预算拔款（省转移支付、区财政临时预算追加），未列入2016年年初预算，如衢江区人民医院基本建设还本付息拔款补助。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）11750.72万元，占100 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）2080501归口管理的单位离退休15.15万元，主要用于单位离退休人员社会保障费（医疗保险）缴费支出；
（2）2100101行政运行389.69万元，主要用于区卫生计生局本级工资福利支出、商品和服务支出等；
（3）2100501行政单位医疗9.23万元，主要用于局本级在职和退休人员医疗费补助；
（4）2210201住房公积金36.48万元，主要用于局本级在职人员住房公积金单位承担部分；
（5）2210203购房补贴0.5万元，主要用于局本级在职人员（1999年以后参加工作的新人）购房补贴；
（6）2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2352.62万元，主要用于爱卫会及城市卫生管理15万元；区域信息化建设270万元；智慧用电建设68.71万元;食品安全风险监测10万元;责任医生签约服务100万元;医疗卫生和计划生育专项619.91万元;计划生育奖励扶助特别扶助904万元;国免专项经费195万元;四项手术费50万元;计生公益金60万元;计划生育服务经费50万元;流动人口计划生育管理10万元;
（7）2100201综合医院1445万元，主要用于公立医院优质资源下沉345万元和公立医院改革专项补助1100万元；
（8）2100302乡镇卫生院583.51万元，主要用于基层医疗单位管理信息系统建设资金57.51和村卫生室实施基本药物和零差率销售的运行补助526万元;
（9）2100399其他基层医疗卫生机构支出4323.21万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物和零差率销售、基本建设、设备购置等改革专项资金4200万元;基层人员素质提升59.46万元，定向培养人员学费补助63.75万元；
（10）2100408基本公共卫生服务2020万元，主要用于全区实施基本公共卫生服务的补助;
（11）2100409重大公共卫生专项395.33万元，主要用于艾滋病防治36.66万元;结核病防治16.5万元，住院分娩补助200万元，新生儿疾病筛查55.2万元，适龄儿童窝沟封闭13.85万元，农村妇女增补叶酸6.12万元，0-78岁儿童计划免疫25万元，血吸虫病防治21万元，3两癌筛查补助21万元；
（12）2100410突发公共卫生事件应急处理10万元，主要用于应急物资储备;
（13）2100499其他公共卫生支出170万元，主要用于母婴健康工程专项资金20万元，精神病救治经费150万元.
（六）衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年一般公共预算基本支出 451.05万元，其中：
人员经费 356.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 94.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年政府性基金预算支出情况说明
衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）衢州市衢江区卫生和计划生育局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2017年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，2016年执行数为0万元。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 4 万元，比上年执行数（纪委核定数）下降80.1%。主要用于接待省有关业务部门检查指导考核工作业务接待、招商引资接待等支出。下降主要原因是2017年加强对公务接待费支出的控制，党风廉政建设的需要。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 100 %。减少的主要原因是2016年9月份起衢江区公务用车改革，原公务用车进行拍卖处理，单位无公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年衢州市衢江区卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算 75.49万元。
2.政府采购情况
2017衢州市衢江区卫生和计划生育局政府采购预算总额 4 万元，主要用于局各办公室办公电脑、打印机更新、新购支出4万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10．2080501归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.2100101行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.2100102一般行政管理事务,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
14.2100201综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
15.2100302乡镇卫生院，反映用于乡镇卫生院的支出
16.2100399其他基层医疗卫生机构支出，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
17.2100408基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。
18.2100409重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
19.2100410突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的方面。
20.2100499其他公共卫生支出，反映其他用于公共卫生方面的支出。
21．2100501 行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.2210203购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
