一、衢州市衢江区铁路建设项目办公室基本情况

二、人员机构情况

1、区编办核定区铁路建设项目办公室事业编制3名，目前实有在职人数3名，临时工2名。

2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于区铁办2017年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，铁办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、项目支出。发改局2017年收支总预算 192.47 万元。

（二）关于铁办2017年收入预算情况说明

铁办2017年收入预算192.47  万元，其中：一般公共预算拨款收入52.47 万元，占  27.26 %；政府性基金收入 40 万元，占 20.78 %；其他收入100万元，占  51.96 %　。　

（三）关于铁办2017年支出预算情况说明
　　铁办2017年支出预算192.47 万元。

1.按支出功能分类，包括 其他国有土地使用权出让收入安排的支出40万元，行政运行46.4万元，事业单位医疗1.33万元，住房改革支出4.74万元，其他铁路运输支出100万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 44.43 万元，日常公用支出8.04  万元，项目支出 140  万元。

（四）关于铁办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

铁办2017年财政拨款收支总预算 92.47 万元。包括：一般公共预算拨款收入52.47 万元，政府性基金预算拨款收入40万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出 1.33 万元，城乡社区支出 40万元，交通运输支出 46.4万元，住房保障支出4.74万元。

关于铁办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

发改局2017年一般公共预算当年拨款52.47 万元，比2016年执行数减少0  万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出（类）46.4万元，占88.43 %；事业单位医疗1.33万元，占2.53%；住房改革支出4.74万元，占9.03 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2140201行政运行  46.4 万元，主要用于人员工资、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。

（2）2080501归口管理的行政单位离退休8.9万元，主要用于退休人员的医疗保险。

（3）2100502事业单位医疗1.33万元，主要用于在职人员医疗保险。

（4）2210201住房改革支出4.74万元，主要用于在职人员公积金补贴、住房补贴。

（六）关于铁办2017年一般公共预算基本支出情况说明

铁办2017年一般公共预算基本支出  52.47万元，其中：

人员经费  44.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费8.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于发改局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算6  万元，比上年执行数增长（或下降）0  %。主要用于接待招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数持平。