一、概况

（一）主要职能

衢江区生态建设办公室是区政府下属负责环境保护工作的事业单位，负责环境保护管理工作，执行各项环保方针政策，组织制定并监督实施环境保护规划，开展建设项目环境管理，生态保护和环境保护宣传教育等各项工作。

（二）部门预算单位构成

衢江区生态建设办公室属区政府下属一级预算单位。

二、衢州市衢江区生态办2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区生态办2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区生态办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（本级）、其他收入、上年结转结余资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出支出、其他支出。衢州市衢江区生态办2017年收支总预算246.63万元。

（二）关于衢州市衢江区生态办2017年收入预算情况说明

衢州市衢江区生态办2017年收入预算246.63万元，其中：一般公共预算拨款（本级）收入43.63万元，占17%；政府性基金预算拨款（本级）收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入160万元，占64%；一般公共预算拨款（省市）收入0万元，占0%；上年结转结余资金23万元，占9%。

（三）关于衢州市衢江区生态办2017年支出预算情况说明

衢州市衢江区生态办2017年支出预算246.63万元。

１.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0.81万元、节能环保支出242.88万元、住房保障支出2.94万元、其他支出0万元。

２.按支出用途分类，包括人员支出30.94万元、日常公用支出2.69万元、项目支出213万元。

（四）关于衢州市衢江区生态办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区生态办2017年财政拨款收支总预算43.63万元。包括：一般公共预算拨款（本级）收入43.63万元、政府性基金预算拨款（本级）收入0万元、一般公共预算拨款（省市）收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0.81万元、节能环保支出29.88万元、住房保障支出2.94万元、一般行政管理事务支出10万元。

（五）关于衢州市衢江区生态办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

１.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市衢江区生态办2017年一般公共预算当年拨款43.63万元，比2016年执行数减少了0.74万元，基本与上年持平。

２.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0.81万元，占1%；节能环保支出29.88万元，占68%；住房保障支出2.94万元，占6%；其他支出0万元，占0%。

３.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出预算0万元，主要用于局行政退休人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出预算0万元，主要用于局属事业单位退休人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算0万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算0.81万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费。

（5）节能环保支出（类）环保（款）行政运行（项）支出预算29.88万元，主要是生态办本级的基本支出。

（6）节能环保支出（类）环保（款）一般行政管理事务（项）支出预算10万元，主要用于生态文明创建等经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算2.94万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

（8）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）支出预算0万元。

（六）关于衢州市衢江区生态办2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区生态办2017年一般公共预算基本支出33.63万元，其中：

人员经费30.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市衢江区生态办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

１.公务接待费：2017年安排公务接待费预算1019万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等按规定开支的公务接待费用。

２.公务用车购置及运行维护费：生态办无公务用车购置及运行维护费。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年衢州市衢江区生态办的机关运行经费财政拨款预算6.19万元，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及维修费、会议费等。

2、政府采购情况

2017年衢州市衢江区生态建设办公室政府采购预算总额227.65万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算227.65万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，衢州市衢江区生态建设办公室共有车辆0辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。