一、衢江区工商联概况

（一）主要职能

1、参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；

7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展培训活动，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织考察访问，帮助企业开拓市场；

10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；

12、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（二）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，衢州市衢江区工商业联合会部门预算为本级预算。

二、衢州市衢江区工商业联合会2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区工商业联合会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢州市衢江区工商业联合会2017年收支总预算168.73万元。

（二）关于衢州市衢江区工商业联合会2017年收入预算情况说明

衢州市衢江区工商业联合会2017年收入预算168.73万元，其中：一般公共预算拨款收入168.73万元，占100%；一般公共预算收入（本级）168.73万元，占100%。

（三）关于衢州市衢江区工商业联合会2017年支出预算情况说明

衢州市衢江区工商业联合会2017年支出预算168.73万元。

１、按支出功能分类，包括一般公共服务支出150.53万元、社会保障和就业支出1.19万元、医疗卫生与计划生育支出3.4万元、住房保障支出13.61万元。

２、按支出用途分类，包括人员支出117.18万元、日常公用支出18.9万元、项目支出34万元。

（四）关于衢州市衢江区工商业联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区工商业联合会2017年财政拨款收支总预算168.73万元。包括：一般公共预算拨款收入168.73万元；支出包括：一般公共服务支出150.53万元、社会保障和就业支出1.19万元、医疗卫生与计划生育支出3.4万元、住房保障支出13.61万元。

（五）关于衢州市衢江区工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市衢江区工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款168.73万元，比2016年执行数增加9.11万元，主要是在职人员工资调整增加预算。

２、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）150.53万元，占89.2%；社会保障和就业支出1.19万元，占0.7%；医疗卫生与计划生育支出3.4万元，占2%；住房保障支出13.61万元，占8.1 %。

３、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）116.53万元，主要用于本局级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）1万元，主要用于各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）33万元，主要用于除上述以外民主党派及工商联事务方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.19万元，主要用于本单位退休人员的退休经费支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.4万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.92万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.69万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于衢州市衢江区工商业联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区工商业联合会2017年一般公共预算基本支出168.73万元，其中：

人员经费117.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.9万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务招待费、维修费、劳务费、装备购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目经费34万元，主要包括：异地商会管理补助经费、其他工商联事务支出

（七）关于衢州市衢江工商业联合会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.85万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年衢州市衢江工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算18.9万元，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及维修费、会议费等。

２、政府采购情况

2017年衢州市衢江工商业联合会政府采购预算总额1.47万元，其中：政府采购货物预算1.47万元，用于购买电脑、打印机等。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

５、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

６、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述以外民主党派及工商联事务方面的支出。

７、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述以外民主党派及工商联事务方面的支出。

8社保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位退休人员经费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。