一、衢州市衢江区交通运输局概况
（一） 基本情况
衢江区交通运输局是衢江区人民政府负责管理全区交通运输行业的工作部门，机关内设办公室、财务资产科、建设管理科、行业管理科、政策法规科、区交通战备办公室6个职能科室，下属区公路管理局和区交通工程质量安全管理站2个事业单位。
（二） 主要职责
1、 贯彻执行国家、省、市有关公路和水路交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编排公路、水路相协调的综合运输体系规划；指导交通运输枢纽规划和管理。
2、 负责组织拟订公路、水路行业规划、政策和标准并监督实施。起草有关交通运输行政管理的政府规范性文件。参与拟订物流业发展战略和规划，负责交通物流业的规划与实施，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革。
3、 负责全区公路、水路交通基础设施及其配套项目的建设、维修和路政管理；会同有关部门管理交通基础设施建设市场。
4、 负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；按权限分工负责本区公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督、造价定额工作；指导交通运输基础设施管理和维护。
5、 指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。指导、监督公路安全保护工作；负责农村公路的行业管理工作，指导、督促乡镇（街道、办事处）做好农村公路管理、养护和乡镇渡口管理工作。
6、 负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金按排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设。
7、 指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
8、 负责开展我区对外交通运输经济技术的合作和交流。
9、 协助市交通运输局做好公路运输管理和航运管理工作。
10、 严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
11、 承办区政府交办的其他事项。
二、衢州市衢江区交通运输2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区交通运输局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入(本级和省市)和上年结余资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。衢州市衢江区交通运输局2017年收支总预算2168.88万元。
（二）关于衢州市衢江区交通运输局2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区交通运输局2017年收入预算2168.88万元，其中：一般公共预算拨款收入(本级)489.88万元，占22.59%；一般公共预算拨款收入(省市)1628.2万元,占75.07%;上年结余资金50.8万元，占2.34%。
（三）关于衢州市衢江区交通运输局2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区交通运输局2017年支出预算2168.88万元。
１、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出7.78万元、医疗卫生与计划生育支出6.07万元、交通运输支出2133.24万元、住房保障支出21.79万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出213.41万元、日常公用支出58.47万元、项目支出1897万元。
（四）关于衢州市衢江区交通运输局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区交通运输局2017年财政拨款收支总预算2118.08万元。包括：一般公共预算拨款收入2118.08万元；支出包括：社会保障和就业支出7.78万元、医疗卫生与计划生育支出6.07万元、交通运输支出2082.44万元、住房保障支出21.79万元。
（五）关于衢州市衢江区交通运输局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区交通运输局2017年一般公共预算当年拨款2118.08万元，比2016年执行数增加了1214.91万元，主要是新增交通项目, 一般公共预算当年拨款(省市)增加。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.78万元，占0.37%；医疗卫生与计划生育支出6.07万元，占0.29%；交通运输支出2082.44万元,占98.32%,住房保障支出21.79万元，占1.03%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.78万元，主要用于本局退休人员医疗保险、活动经费等基本支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.07万元，主要用于局本级在职人员医疗保险支出。
（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）207.24万元，主要用于本局在职人员工资、日常开支、公务交通补贴等支出。
（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）1522万元，主要用于本局农村公路路网结构完善和农村联网公路提升等项目支出。
（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）197万元，主要用于全区160公里乡道，991.9公里村道的日常养护支出。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）156.2万元，主要用于我局实施的3座农村公路危桥改造（乡、村道）支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.93万元，主要用于本局按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.86万元，主要用于本局按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢州市衢江区财政局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区财政局2017年一般公共预算基本支出271.88万元，其中：
人员经费213.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费58.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于衢州市衢江区交通运输局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算1万元，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州市衢江区交通运输局机关运行经费财政拨款预算489.88万元,上年结余资金预算50.8万元。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区交通运输局政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算17万元。
３、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区交通运输局所属车辆已车改。2017年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
６、一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务活动（项）：指局本级重大活动、重要会议等部门综合业务管理方面的支出。
７、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指局本级和所属事业单位的基本支出。
８、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
９、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
15、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指所属事业单位的基本支出和项目支出。
16、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指所属事业单位的基本支出和项目支出。
