一、衢州市衢江区发展和改革局基本情况
衢州市衢江区发展和改革局是负责研究提出全区国民经济和社会发展战略、规划、计划，进行统筹协调、综合平衡，指导总体经济体制改革和主管物价工作的区政府综合调控部门。
（一）主要职责
1、组织编制和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责规划体制改革,建立发展规划体系；负责规划、计划的制定和组织审核、评估调整等综合管理工作；组织编制和审核、审批区域规划、重点专项规划；衔接平衡产业发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划等区域规划和专项规划之间的关系；落实浙江省主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。
2、负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策，负责全区要素平衡，引导和促进区域经济协调发展，推进城市化和城乡一体化统筹发展；参与编制资源合理开发利用、生态环境保护建设规划；参与重点工程农用地转为建设用地年度计划的相关管理工作，并会同有关部门组织实施与管理。
3、负责宏观经济预测、预警和信息引导；研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况，指导协调全区价格工作，参与制定财政、价格和土地政策，研究提出全区运用财税、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议；研究编制全区企业债券的发行计划和政策措施，负责企业发行债券的审核、审批和监管工作；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
4、研究提出全区产业发展战略，组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整；负责拟订全区服务业的发展战略和重大政策，指导和协调服务业发展；负责安排服务业建设项目，并组织对服务业发展工作进行考核；研究指导全区市场流通设施建设规划和总体布局；负责全区重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。研究提出并协调全区主要产业门类的发展战略、调控目标及政策措施；负责安排工业、高技术产业建设项目；负责全区各类开发区（园区）、重大产业基地的发展规划和综合平衡；牵头负责央企对接工作，承担产业集聚区、"长三角"地区、海西区合作工作，对接海洋经济工作。
5、指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；提出我区经济体制改革的总体规划和实施意见；研究制订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究制订投资、规划、计划、价格等改革方案并组织实施；指导经济体制改革试点；协调推进开放体制建设；组织、协调、指导中心镇培育工作。
6、研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大建设项目和生产力布局；按权限负责全区固定资产投资的综合管理；提出区财政性建设资金的规模和投向，并纳入政府投资项目计划管理；协调引导其他投资资金的投向；按权限审批、核准、备案重大项目，以及区级单位的基本建设项目；会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理；承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理；根据分工负责企业投资备案、核准管理，加强和改进对各类民间投资的宏观调控，组织实施空间布局规划、资源合理利用、行业准入标准等；根据分工负责使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认及政策协调工作；组织固定资产投资项目节能评估和审查。
7、负责全区基本建设综合管理；负责工程咨询业的管理；负责协调和管理基本建设重大项目的前期工作；组织和管理区重大建设项目稽察工作；负责政府投资项目代建制的综合 管理。
8、会同有关部门研究提出我区利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担全口径外债管理；负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间投资方向；按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目和用汇项目；负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业安全审查工作。
9、组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责全区社会发展年度评估和形势分析；负责人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游等社会事业以及国防建设与全区国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；协调各项社会事业发展中的重大问题；参与社会保障制度改革政策的制定；负责协调推进基本公共服务均等化工作。
10、研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施；负责全区农业资源的综合管理和农业区划工作，编制全区农业综合开发规划，协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施。
11、研究起草有关全区能源的规范性文件并组织实施；研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议，拟定能源发展规划和年度计划并组织实施；衔接能源生产建设和平衡，指导协调农村能源发展工作；组织编制电力、天然气、成品油、煤炭、新能源和可再生能源开发利用、热电联产等专项规划；按规定权限并根据分工，核准、审核、上报能源、新能源和可再生能源固定资产投资项目，负责能源项目建设实施管理工作；履行政府能源对外合作和管理职能；研究提出综合交通运输发展战略、政策和中长期规划；审核上报重大交通建设项目，参与研究交通战备规划和计划工作。
12、组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施；负责归口管理应对气候变化工作，组织拟定和实施区应对气候变化方案和政策措施，协调推进低碳经济发展；参与编制生态建设规划和环境保护规划，协调循环经济发展中的重大问题。
13、负责国民经济和社会发展（综合性）、经济体制改革的有关地方性法规、规章草案的起草；负责指导和协调全区社会信用体系建设。
14、负责全区国民经济动员工作，组织拟定国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作，审批、审核国民经济动员中心和保障基地，协调国民经济平战转换能力建设。
15、贯彻执行国家和省有关价格的法律、法规、规章和方针政策，贯彻实施上级价格部门下达的价格改革和价格调整方案；负责市场价格的监测、监审和价格总水平运行趋势的预测、预警工作；负责全区价格综合平衡，具体实施价格异常波动紧急预案；负责对全区范围内商品和服务价格的管理，审核、制定、调整价格管理权限内的商品和服务的政府指导价、政府定价，规范和引导经营者定价行为；负责对全区行政事业性收费的管理，会同有关职能部门审核、上报本区行政事业性收费项目，制定、调整区权限部门委托管理的收费标准；组织实施收费许可证制度和收费验审制度。
16、组织实施全区价格、收费监督检查工作，依法对各类价格、收费违法行为实施行政处罚；受理价格投诉、举报；指导社会价格监督组织开展价格监督活动；组织实施商品和服务明码标价制度；指导市场组织建立健全内部价格管理制度；实行行政事业性收费公示制度；负责监督检查行政事业单位、企业和社会组织执行价格法律、法规、规章和收费政策的情况；组织指导社会各界物价监督；受理价格投诉、举报；负责明码标价及价格公示工作。
17、承办区政府交办的其他事项。
18、负责局下属及委托管理的衢州市衢江区重点建设领导小组办公室、衢江区铁路建设项目办公室、衢州市衢江区价格认证中心、衢州市衢江区服务业发展办公室和衢州市衢江区抽水蓄能电站项目工作领导小组5个事业单位相关职责。
二、人员机构情况
衢州市衢江区发展和改革局2017年纳入部门预算的有区发改局机关和区重点建设领导小组办公室、区铁路建设项目办公室、区价格认证中心、区服务业办公室等4个全额拨款的下属及委托管理事业单位。
1、区编办核定区发改局机关行政编制19名，工人2名。目前，实有在职人数18名，退休人员15名。
2、区重点建设领导小组办公室为全额拨款事业单位，核定编制8名，实有在职人员6名。区铁路建设项目办公室为全额拨款事业单位，核定编制3名，实有在职人员3名。区价格认证中心为全额拨款事业单位，核定编制2名，在职人员2名。区服务业发展办公室为全额拨款事业单位，核定编制6名，在职人员5名。
2017年部门预算安排情况说明
（一）关于发改局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、项目支出。发改局2017年收支总预算 589.12 万元。
（二）关于发改局2017年收入预算情况说明
发改局2017年收入预算 589.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 559.12 万元，占 94.91 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 30万元，占 5.09 %；上年结转 0 万元，占 0 %。
（三）关于发改局2017年支出预算情况说明
发改局2017年支出预算589.12 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 510.8 万元，归口管理的行政单位离退休8.9万元，行政单位医疗13.14万元，住房改革支出48.98万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 475.31 万元，日常公用支出 73.81 万元，项目支出 40 万元。
（四）关于发改局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
发改局2017年财政拨款收支总预算 559.12 万元。包括：一般公共预算拨款收入 559.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 539.12 万元、项目支出20 万元。
（五）关于发改局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
发改局2017年一般公共预算当年拨款 559.12 万元，比2016年执行数减少360.91 万元，主要是项目经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类） 488.1 万元，占87.30 %；归口管理的行政单位离退休8.9万元，占1.59 %；行政单位医疗13.14万元，占2.35 %；住房改革支出48.98万元，占8.76 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）2010401行政运行 468.1 万元，主要用于人员工资、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。
（2）2080501归口管理的行政单位离退休8.9万元，主要用于退休人员的医疗保险。
（3）2100501行政单位医疗13.1万元，主要用于在职人员医疗保险。
（4）22102住房改革支出48.98万元，主要用于在职人员公积金补贴、住房补贴。
（5）2010499 其他发展与改革事务支出20万元，主要用于重点投资项目管理能力提升培训。
（六）关于发改局2017年一般公共预算基本支出情况说明
发改局2017年一般公共预算基本支出 539.12万元，其中：
人员经费 455.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；
公用经费 63.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。
项目支出 20 万元，主要用于重点投资项目管理能力提升培训。
（七）关于发改局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算8 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于接待招商引资等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降100 %。减少的主要原因是公车改革，单位没有公车。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州市衢江发改局的机关运行经费财政拨款预算63.81万元，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及维修费、会议费等。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区发改局各单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
６、一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务活动（项）：指局本级重大活动、重要会议等部门综合业务管理方面的支出。
７、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指局本级和所属事业单位的基本支出。
８、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
９、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
15、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指所属事业单位的基本支出和项目支出。
