一、衢州市衢江区莲花镇中心小学概况

（一）主要职能

我校是一所农村公办初级小学，主要职能为九年义务提供小学教学为主，全面提升学校办学质量。我校建立健全了教学管理制度和教学质量的综合评价体系，加强了学校内部各项教学工作的科学管理。在宏观上体现管理的目标是“德、智、体、美、劳”全面发展，从微观上，对学校的授课计划、备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等项教学规章制度，做到严格要求，严格管理。强化德育教育，培养学生良好行为习惯加强德育队伍建设。我校努力加强德育队伍建设，尤其是班主任队伍建设。全校提倡人人都是德育工作者，要求做到时时育人、事事育人、全方位育人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区莲花镇中心小学部门预算包括：本级预算。

二、衢州市衢江区莲花镇中心小学2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区莲花镇中心小学2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区莲花所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢州市衢江区莲花镇中心小学2017年收支总预算882.80万元。

（二）关于衢州市衢江区莲花镇中心小学2017年收入预算情况说明

衢州市衢江区莲花镇中心小学2017年收入预算882.8万元，其中：一般公共预算拨款收入860.8万元，占97.50%；其他收入2万元，占0.23%。

（三）关于衢州市衢江区莲花镇中心小学2017年支出预算情况说明

衢州市衢江区莲花镇中心小学2017年支出预算860.80万元。

１、按支出功能分类，包括教育支出753.80万元、社会保障和就业支出31.69万元、医疗卫生与计划生育支出30.42万元、住房保障支出66.89万元。

２、按支出用途分类，包括人员支出860.80万元、项目支出22万元。

（四）关于衢州市衢江区莲花镇中心小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区莲花镇中心小学2017年财政拨款收支总预算860.80万元。包括：一般公共预算拨款收入860.80万元；支出包括：教育支出753.80万元、社会保障和就业支出31.69万元、医疗卫生与计划生育支出30.42万元、住房保障支出66.89万元。

（五）关于衢州市衢江区莲花镇中心小学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市衢江区莲花小学2017年一般公共预算当年拨款860.80万元，与2016年持平。

２、一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出753.80万元，占87.57%；社会保障和就业支出31.69万元，占3.68%；医疗卫生与计划生育支出30.42万元，占3.53%；住房保障支出66.89万元，占7.77%。

３、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）中基本支出安排582.53万元，主要用于学校在职人员工资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）31.69万元，主要用于学校退休老师职工医疗保险等的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）30.42万元，主要用于本校按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.80万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.09万元，主要用于本校按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于衢州市衢江区莲花镇中心小学2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区莲花小学2017年一般公共预算基本支出860.80万元，其中：

人员经费766.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（款）指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务事务方面的支出。

8、其他支出（类）其他政府性基金支出（款）指反映其他政府性基金支出（包括用以前欠缴收入安排的支出）。

９、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本校退休干部职工工资支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本校按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。