一、衢州市衢江区机关幼儿园
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区机关幼儿园部门预算包括：本级预算
二、衢州市衢江区机关幼儿园2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区机关幼儿园2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢州市衢江区机关幼儿园2017年收支总预算29.47万元。
（二）关于衢州市衢江区机关幼儿园2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区机关幼儿园2017年收入预算29.47万元，其中：一般公共预算拨款收入29.47万元，占100%。
（三）关于衢州市衢江区机关幼儿园2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区机关幼儿园2017年支出预算29.47万元。
１、按支出功能分类，包括教育支出24.74万元、社会保障和就业支出1.12万元、医疗卫生与计划生育支出1.25万元、住房保障支出2.36万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出29.47万元。
（四）关于衢州市衢江区机关幼儿园2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区机关幼儿园2017年财政拨款收支总预算29.47万元。包括：一般公共预算拨款收入29.47万元；支出包括：教育支出24.74万元、社会保障和就业支出1.12万元、医疗卫生与计划生育支出1.25万元、住房保障支出2.36万元。
（五）关于衢州市衢江区机关幼儿园2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区机关幼儿园2017年一般公共预算当年拨款29.47万元，比2016年执行数减少了8.68万元，主要是退休人员退休金由社保机构发放未列入预算。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）24.74万元，占83.95%；社会保障和就业支出1.12万元，占3.8%；医疗卫生与计划生育支出1.25万元，占4.24%；住房保障支出2.36万元，占8.01%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）24.74万元，主要用于幼儿园在职人员经费各项的基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.12万元，主要用于本级单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.25万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.36万元，主要用于本级单位为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于衢州市衢江区机关幼儿园2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区机关幼儿园2017年一般公共预算基本支出29.47万元，其中：
人员经费29.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（七）关于衢州市衢江区机关幼儿园2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
衢州市衢江区机关幼儿园2017年一般公共预算“三公”经费无预算。
（八）其他重要事项的情况说明
截至2016年12月31日，衢州市衢江区机关儿园没有车辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项），指本级对人员经费各项及日常公用的基本支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本级单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
