一、衢州市衢江区住房和城乡建设局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家关于住房和城乡建设事业有关法律法规和方针政策；研究拟订全区建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等政府规范性文件，并监督实施。
2、负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。编制全区住房保障发展规划、年度计划并组织实施；拟订全区住房政策和廉租住房、公共租赁房、经济适用房等保障性住房的相关政策，会同有关部门落实资金安排，并监督组织实施。
3、负责推进住房制度改革。拟订适合区情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订全区住房建设规划并指导实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
4、拟订全区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责全区风景名胜区等级的报批和监督管理；组织世界自然遗产项目的申报工作，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产项目的申报和历史文化名城（镇、村）的审查报批；负责历史文化名城、历史文化街区的建设与管理；参与城市地下空间的开发利用和城市雕塑建设。
5、负责工程建设标准的监督实施，参与拟订建设项目可行性研究、经济评价方法和经济参数；负责公共服务设施（不含通信设施）建设标准的监督执行；监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责全区城市建设档案管理。
6、负责房地产业管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，组织开展房地产市场的监测、分析，负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作，负责房地产开发、物业管理企业资质管理；负责商品房预售管理；指导房屋权属、房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪、房屋白蚁防治；负责城区旧城改造和城市房屋征收拆迁管理。
7、负责建筑业管理，规范建筑市场各方主体行为。监督管理房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度和建筑市场信用标准并监督执行；负责工程勘察设计、咨询、建筑施工、设备安装、建筑制品生产、装修装饰、检测、建设监理等企业的资质管理；对代建企业市场准入和市场行为实施监管。组织协调建筑企业、中介机构参与国际工程承包、建筑劳务合作。
8、负责市政公用事业管理。负责全区城镇供排水、节水、城市地下水开发利用、污水处理、燃气、城市道路、城市亮化、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施的规划建设和应急管理；负责全区市政公用、园林绿化工程企业的资质管理，指导城市规划区内的生物多样性保护工作。
9、指导小城镇和农村人居生态环境改善工作；指导乡镇供水、污水处理设施建设和农村垃圾处理工作；会同规划等部门参与村镇建设和小城镇建设；协助做好农村住房建设、危房改造，参与村庄整治和农房防灾减灾等工作。
10、负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建设工程施工安全生产的监督管理；组织或参与工程质量、生产安全事故的调查处理；指导建筑业突发公共事件的应急管理工作。
11、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。拟订并监督实施全区住房和城乡建设的科技发展规划和政策；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。
12、负责城市管理工作。负责城市户外广告的设置、公共绿地、城市道路、广场的挖掘和占用、建筑垃圾清运、排水排污等审批许可；负责城市环境卫生和市容市貌管理，负责城市洗车业和环卫保洁作业市场化管理；负责市政公用设施的日常运行监管；协助综合执法部门做好城市管理相关的行政执法工作。
13、负责区住房和城乡建设依法行政和法制工作。负责区住建系统行政复议，参与行政诉讼；负责区住房和城乡建设法律法规宣传教育、依法治理和社会治安综合治理；负责区建设领域的行政督查工作。
14、负责政府投资项目的代建工作。
15、开展住房和城乡建设管理方面的国际交流合作。
16、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
17、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区住房和城乡建设局部门决算包括局本级单位预算及局属事业单位预算。
二、衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款和其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年收支总预算2542.47万元。
（二）关于衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区住房和城乡局2017年收入预算2542.47万元，其中：一般公共预算拨款收入963.15万元，占37.9%；政府性基金预算拨款1202.5万元，占47.3%；其他收入376.82万元，占14.8%。
（三）关于衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年支出预算2542.47万元。
１、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出7.7万元、医疗卫生与计划生育支出3.12万元、城乡社区支出2247.91、住房保障支出11.24万元、其他支出272.5万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出945.42万元、日常公用支出113.85万元、项目支出1483.2万元。
（四）关于衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年财政拨款收支总预算2165.65万元。包括：一般公共预算拨款收入963.15万元、政府性基金预算拨款1202.5万元；支出包括：社会保障和就业支出5.4万元、城乡社区支出1887.75万元、其他支出272.5万元。
（五）关于衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年一般公共预算当年拨款963.15万元，比2016年执行数减少了10196万元，主要是拨给城乡公司的新增债券资金等未列入预算。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）5.4万元，占0.6%；城乡社区支出（类）957.75万元，占99.4%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）1.7万元，主要用于局本级退休干部职工工资支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休支出（项）3.7万元，主要用于所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）917.75万元，主要用于本局级的基本支出。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）30万元，主要用于施工图纸审查费用支出。
（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）10万元，主要用于白蚁防治费支出。
（六）关于衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出923.15万元，其中：
人员经费820.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费102.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年政府性基金预算当年拨款1202.5万元，比2016年执行数增加522.5 万元，主要是2017年新增了白蚁防治费和城建档案馆专修项目，以及环卫工作经费支出增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）930万元，占77.3 %；其他支出（类）272.5万元，占22.7%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）180万元，主要用于市政设施养护支出。
（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）270万元，主要用于园林绿化养护、白蚁防治费、设备车购置等支出。
（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）480万元，主要用于环卫工作经费支出。
（4）其他支出（类）其他政府性基金支出（款）资源保护及补偿费等收入安排的支出（项）45万元，主要用于环卫设备更新支出。
（5）其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）227.5万元，主要用于房地产监管分析平台一期软件建设维护及城建档案馆装修支出。
（八）关于衢州市衢江区住房和城乡建设局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算20.8万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费7万元，比上年执行数下降61.1 %，主要用于所属事业单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车改革后，保留公务车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州市衢江区住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算1037.21万元。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额304.16万元，其中：政府采购货物预算179.96万元、政府采购服务预算124.2万元。
３、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区住房和城乡建设局下属各单位共有车辆10辆，其中下属事业单位一般公务用车2辆，其他用车（环卫用车）8辆。2017年部门预算安排购置环卫车辆2辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、政府性基金收入：指预算单位根据法律、行政法规规定征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
９、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
15、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指所属事业单位的基本支出和项目支出。
