一、衢江区信访局概况
我局属行政单位，核定行政编制6人，实有行政在职6人；下属事业单位12345政府热线服务中心核定事业编制6人，实有事业在职5人；行政离休1人，行政退休3人，临时工1人。
1.主要职能
负责人民来信的登记、分类、交办、督办、协办工作；做好群众来访接待工作；做好区领导接待日服务工作，办理区领导的重要批件；负责指导乡镇、区直机关各部门的信访工作，抓好信访队伍建设；组织、办理、协调重要来信来方事项。
2.部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢江区信访局预算包括：局本级
预算和局属12345政府热线服务中心预算。
二、衢江区信访局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于区信访局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……区信访局2017年收支总预算254.28万元。
（二）关于区信访局2017年收入预算情况说明
区信访局2017年收入预算254.28万元，其中：一般公共预算拨款收入236.28万元，占92.92%；其他收入15万元，占5.9%；上级补助3万元，占1.18%。
（三）关于区信访局2017年支出预算情况说明
区信访局2017年支出预算254.28万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出229.1万元、社会保障和就业支出11.94万元、医疗卫生与计划生育支出2.89万元、住房保障支出10.35万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出114.89万元，日常公用支出27.39万元，项目支出112万元。
（四）关于区信访局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
区信访局2017年财政拨款收支总预算254.28万元。包括：一般公共预算拨款收入236.28万元、 其他收入15万元、上级补助收入3 万元；支出包括：一般公共服务支出229.1万元、社会保障和就业支出11.94万元、医疗卫生与计划生育支出2.89万元、住房保障支出10.35万元。
（五）关于区信访局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
区信访局2017年一般公共预算当年拨款236.28万元，比2016年执行数增加60.75万元，主要是新成立区12345政府服务热线中心，增加了开支。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类） 211.1万元，占 89.34%；社会保障和就业支出11.94万元，占5.05%；医疗卫生与计划生育支出2.89万元，占1.23%；住房保障支出10.35万元，占4.38%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务103.1万元，主要用于单位基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公（厅）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务10万元，主要用于办公设备购置。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公（厅）及相关机构事务（款）信访事务（项）事务60万元，主要用于处理信访。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公（厅）及相关机构事务（款）其他政府办公（厅）及相关机构（项）事务支出38万元，主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务11.94万元，主要用于实现归口管理的行政单位的离退休经费开支。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务2.89万元，主要用于行政单位的医疗类支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务10.35万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于区信访局2017年一般公共预算基本支出情况说明
区信访局2017年一般公共预算基本支出142.28万元，其中：
人员经费114.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费27.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于区信访局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
公务接待费：2017年安排公务接待费预算10.71万元。主要用于接待各类公务接待等支出。
(八)其他重要事项的说明
1、机关运行经费
2017年区信访局及区12345政府热线服务中心等单位的机关运行经费财政拨款预算117.09万元。
2、政府采购情况
2017年区信访局采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
衢江区信访局
2017年3月15日
