一、衢江区水利局概况
（一）主要职能
1、负责保障水资源的合理开发利用；贯彻执行国家、省、市、区有关水利和渔业管理的法律、法规、规章和政策；受委托研究起草水利、渔业规范性文件；拟订水利发展规划、水资源规划、节约用水规划、渔业产业发展规划、水土保持规划和有关政策，拟订全区重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划和有关专业规划，经批准后负责监督实施；按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见；提出区水利建设投资安排建议并组织实施。
2、统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）、渔业资源、河道和砂石资源；组织开展水资源调查评价工作；制定全区水资源、渔业资源开发、砂石资源利用方案；制定全区中长期供水计划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和渔业捕捞许可、水产养殖许可、河道采砂许可等制度，组织有关国民经济总体规划和各专项规划及防洪论证工作；指导水利行业供水、乡镇供水、人畜饮水等工作。
3、负责水资源保护工作；组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，组织指导地下水资源开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口的设置工作。
4、负责水旱灾害防治工作；组织、协调、监督、指导全区防汛防台抗旱工作，编制区防汛防台抗旱应急预案并组织实施，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担区人民政府防汛防旱指挥部日常工作；负责城市规划区内的防汛防台抗旱工作，负责城市防洪堤建设的实施和管理。
5、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区江河、水库、湖泊、滩涂、江堤及河口的治理和开发，组织指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程的建设与运行管理，组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（占用水域审批）并监督实施；依法负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝和江堤的安全监管，组织实施水利工程建设的监督；指导全区低丘红壤的治理和开发。
6、组织指导全区水政监察、水行政执法和渔业行政执法；依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验职责；负责职责范围内初级水产品质量安全、渔业生产安全、水产种苗及渔业资源、环境的监督管理；负责重大涉水违法事件的查处，负责协调并裁决全区各主体之间发生的水事纠纷和渔事纠纷。
7、指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责职责范围内的水能资源开发利用管理，组织开展水能资源调查评价工作，拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
8、负责水土保持工作；拟订水土保持规划、水土流失重点治理和重点预防区划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施；承担区水土保持委员会日常工作。
9、负责节约用水工作；组织、指导、监督全区节约用水，并具体负责农业节约用水的指导、协调和监管；拟订节约用水政策，编制节约用水规划，发布节约用水情况通报，指导和推动节水型社会建设工作。
10、指导全区水文工作；负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、重点水功能区水资源质量通报；指导水利信息化工作。
11、开展水利、渔业科技和教育工作；组织水利、渔业科学研究、技术推广；组织开展水利行业质量监督工作；组织指导全区水利、渔业队伍建设。
12、指导、监督区本级水利资金和下属单位的国有资产管理；提出有关水利价格、收费、信贷的建议；归口管理市乌溪江西干渠引水工程管理处和区乌溪江引水工程管理处。
13、负责全区渔业行业管理；组织实施渔业生产经营许可制度；指导全区水产捕捞、养殖、加工、流通和新兴渔业发展及渔业机械化工作；指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作；负责渔业水域生态环境和水生生物资源的保护工作；负责渔业经济的统计及相关核算工作。
14、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
根据上述职责，区水利局设4个职能科室：
1、办公室。负责行政事务、文电、会务、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、保卫、信访、考核、政务公开、宣传、教育、财务管理、后勤服务、议案提案办理、国有资产管理等工作及党务日常工作；负责机关及下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务管理工作。
2、规划建设科。指导和组织协调水利水电工程项目建设，负责本级项目初步设计审查、审批和上级管理项目的审查、报批；参与和指导重点水利工程的建设和验收；管理水利工程建设；贯彻水利行业技术质量标准和水利工程的规划、规范、定额并监督实施；管理水利设计、监理、施工及施工安全、质量监督、工程造价、工程招投标等工作；组织指导工程项目稽查和工程技术档案管理。制定水利发展中长期规划和年度水利水电建设计划，指导编制和审查水利综合规划及有关水利专业规划；指导、监督组织管理范围内的水利水电基建项目、重点补助项目建议书和可行性研究报告的编制、审查工作。
3、水政法制科（挂行政审批服务科牌子）。负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等相关法规、规章的行政执法工作；负责水利行政许可工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和河道采砂许可等制度；组织水资源调查评价工作；负责水量分配，实施水资源总量控制和定额管理，组织指导水功能区划和水资源调度工作并监督实施，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、城市供水水源规划和城市污水处理回用等非传统水资源开发工作，指导地下水资源开发利用和管理保护；指导水生态保护与修复工作；指导计划用水和节约用水工作。负责局行政应讼、行政复议和行政赔偿工作；负责水法规宣传和普法教育工作。
4、渔业管理科。组织拟订并监督实施全区渔业产业发展规划；组织实施渔业生产经营许可制度；指导全区水产捕捞、养殖、加工、流通和新兴渔业发展及渔业机械化工作；指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化；负责初级水产品质量安全监督管理；负责水产养殖病害防治网络体系建设与管理；指导水产原（良）种体系建设；负责渔业经济的统计及相关核算工作。
二、衢江区水利局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区水利局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、其他支出、国土海洋气象等支出。衢江区水利局2017年收支总预算15773.84 万元。
（二）关于衢江区水利局2017年收入预算情况说明
衢江区水利局2017年收入预算15773.84万元，其中：一般公共预算拨款收入（本级）685.42万元，占4.35 %；一般公共预算拨款收入（省市）4422万元，占28.03 %；政府性基金收入（本级）1970万元，占 12.49%；上年结转结余资金8696.42万元，占55.13%。
（三）关于衢江区水利局2017年支出预算情况说明
衢江区水利局2017年支出预算1577.84 万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出27.08万元、医疗卫生与计划生育支出8.3万元、住房保障支出53.67万元、节能环保支出65万元、农林水支出12274.65万元、其他支出3330.14万元、国土海洋气象等支出15万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出550.4万元，日常公用支出106.02万元，项目支出15117.42万元。
（四）关于衢江区水利局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区水利局2017年财政拨款收支总预算15773.84万元。包括：一般公共预算拨款收入5107.42万元、政府性基金收入1970万元、上年结转8696.42万元；支出包括：社会保障和就业支出27.08万元、医疗卫生与计划生育支出8.3万元、住房保障支出53.67万元、节能环保支出65万元、农林水支出12374.65万元、其他支出3230.14万元、国土海洋气象等支出15万元。
关于衢江区水利局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区水利局2017年一般公共预算当年拨款685.42万元，比2016年执行数增加（或减少）460.67万元，主要是待结算资金未列入预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出27.08万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出8.3万元，占 0.05%；、住房保障支出53.66万元，占0.34%；节能环保支出65万元，占0.41%；、农林水支出12374.65万元，占78.45%；、其他支出3230.15万元占21.11%；、国土海洋气象等支出15万元；占0.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务19.82万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务7.26万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务6.87万元，主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务1.43万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务52.08万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务1.58万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的购房补贴支出。
（7）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）事务65万元，主要用于农村水电增效扩容改造。
（8）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务583.38万元，主要用于单位基本支出。
（9）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务1720.79万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。
（10）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）事务536.31万元，主要用于水利行业江、河、湖、库等水利工程建设方面的支出。
（11）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）事务121.77万元，主要用于水利系统江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。
（12）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）事务10.07万元，主要用于水文情报预报、水文监测等方面的支出。
（13）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务909.9万元，主要用于防汛业务、应急渡汛、山洪灾害防治、水毁修复等方面的支出。
（14）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）事务4115万元，主要用于农田水利设施补助、水型水库除险加固节水灌溉等方面的支出。
（15）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）事务30.24万元，主要用于农业科技推广、新技术引进等服务支出。
（16）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）事务22.2万元，主要用于先进水利技术的引进、试验，技术创新、应用、宣传等方面支出。
（17）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）事务789.81万元，主要用于农村饮水安全提升项目等支出。
（18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务2962.18万元，主要用水水利建设与发展专项资金的支出。
（19）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务492万元，主要用于其他农业支出。
（20）农林水支出（类）水利（款）水资源安排的支出（项）事务81万元，主要用于项目管理经费支出。
（21）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）事务15万元，主要用于海洋经济调查经费支出。
（22）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务3230.15万元，主要其他政府性基金水资源费收入及资源保护补偿费等收入安排的支出。
（六）关于水利局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区水利局2017年一般公共预算基本支出644.42 万元，其中：人员经费550.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费94.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢江区水利局2017年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
衢江区水利局2017年政府性基金预算当年拨款1970万元，比2016年执行数增加1647.29万元，主要是水资源费收入安排的支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）1970万元，占12.48%；主要是水利工程江湖库塘清淤、水利工程维修养护、山洪沟治理项目、农田水利高效节水项目、行政运行等支出。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他水资源费收入安排的支出（项）事务1942万元，主要用于水利工程江湖库塘清淤、水利工程维修养护、山洪沟治理项目、农田水利高效节水项目等支出。
（2）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务28万元，主要用于公用业务经费支出。
（八）关于衢江区水利局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（1）公务接待费：2017年安排公务接待费预算15万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
（2）公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算10.5万元，比上年执行数下降61%。其中，公务用车运行维护费支出10.5万元，主要用于单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。减少的主要原因是行政单位公车改革。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年衢江区水利局机关运行经费财政拨款预算656.42万元。
2.政府采购情况
2017年衢江区水利局政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算100万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区水利局所属各预算单位共有车辆 3辆，其中，防汛应急车1辆、其他用车2辆。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务，主要用于行政单位离退休人员经费支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务，主要用于事业单位退休人员经费支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的购房补贴支出。
11．节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）事务，主要用于农村水电增效扩容改造。
12．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务，主要用于单位基本支出。
13．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务，主要用于水利行业业务管理方面的支出。
14．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）事务，主要用于水利行业江、河、湖、库等水利工程建设方面的支出。
15．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）事务，主要用于水利系统江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。
16．农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）事务，主要用于水文情报预报、水文监测等方面的支出。
17．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务，主要用于防汛业务、应急渡汛、山洪灾害防治、水毁修复等方面的支出。
18．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）事务，主要用于农田水利设施补助、水型水库除险加固节水灌溉等方面的支出。
19．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）事务，主要用于农业科技推广、新技术引进等服务支出。
20．农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）事务，主要用于先进水利技术的引进、试验，技术创新、应用、宣传等方面支出。
21．农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）事务，主要用于农村饮水安全提升项目等支出。
22．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务，主要用水水利建设与发展专项资金的支出。
23．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务，主要用于其他农业支出。
24．农林水支出（类）水利（款）水资源安排的支出（项）事务，主要用于项目管理经费支出。
25．国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）事务，主要用于海洋经济调查经费支出。
26．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务，主要是其他政府性基金水资源费收入及资源保护补偿费等收入安排的支出。
