一、衢江区上方镇初级中学概况
（一）主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展。具体如下：
1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。
2.制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。
3.建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。
4.领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。
5.掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学，努力改善学校的工作、生活条件。
（二）内设机构
上方镇初级中学内设以下机构：校长室、教务处、政教处、总务处、教科室、团总支。
1.校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导和管理。重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和教育教学工作。
2.教务处：负责教师继续教育、学籍管理、教学常规检查、课程安排、教学质量目标管理、校本课程开发、课外文体活动、教材、教辅资料、各种竞赛、考试成绩统计、教学资料归档、负责教研组、备课组的检查考核管理、考试考务等工作。
3.政教处：负责班主任管理与考核、学生思想品德、行为规范、心理健康教育、青春期教育、道德法纪教育、禁毒防艾教育、安全教育、安全保卫、门卫管理、卫生保健、家长学校、学生集会、校园文体活动和社会实践活动、爱心帮扶、培训学生干部，考核处室内各工作人员的工作情况。负责大课间活动、眼保健操的落实等工作。
5.总务处：分管后勤服务、物资采购、食堂管理、校产清理登记与保管、基建维修、校园绿化美化、教育技术、专用教室、实验室管理等工作。
4.教科室：分管教师教育科研、教师专业化发展培训。制订校级课题的立项制度，及时识别、发掘和总结教师的教育教学的经验。定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研研究成果并汇集成册。指导教研组、备课组工作。加强学校教育科研档案管理，认真做好教育科研资料的收集、鉴定、整理、保管等工作。加强与教务处的协同作战，努力探索优化教学、提高教学质量的途径和方法。
6.团总支：负责全校共青团工作。组织青年教工开展活动，负责指导团支部、学生会、少先队的工作，负责团内的表彰、奖励和处分等工作，举办少年团校，参与学校文化与学生行为的教育与管理，积极开展各种教育活动。负责学校升旗仪式，配合学校各项大型活动，并做好礼仪等工作。
二、衢江区上方镇初级中学2017年部门预算安排情况说明：
（一）衢江区上方镇初级中学2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。衢江区上方镇初级中学2017年收支总预算254.78万元。
（二）关于衢江区上方镇初级中学2017年收入预算情况说明
上方初中2017年收入预算254.78万元，其中：一般公共预算拨款收入254.78万元，占100 %。
（三）关于衢江区上方镇初级中学2017年支出预算情况说明
衢江区上方镇初级中学2017年支出预算254.78万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出214.20万元、社会保障和就业支出12.92万元、医疗卫生与计划生育支出9.38万元、住房保障支出18.27万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出254.78万元。
（四）关于衢江区上方镇初级中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区上方镇初级中学2017年财政拨款收支总预算254.78万元。包括：一般公共预算拨款收入254.78万元；支出包括：教育支出214.20万元、社会保障和就业支出12.92万元、医疗卫生与计划生育支出9.38万元、住房保障支出18.27万元。
（五）关于衢江区上方镇初级中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区上方镇初级中学2017年一般公共预算当年拨款254.78万元，比2016年执行数减少274.7万元，主要是2016年因为工资调整等追加预算较多。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出214.20万元，占84.07%、社会保障和就业支出12.92万元，占5.07%、医疗卫生与计划生育支出9.38万元，占3.68%、住房保障支出18.27万元，占7.17%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1） 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）安排214.2万元，主要用于学校在职人员经费支出。
2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）安排12.92万元，主要用于学校教师社会保障经费支出。
3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排9.38万元，主要用于学校教师医疗保障经费支出。
4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排17.07万元，主要用于学校教师住房公积金经费支出。
5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排1.2万元，主要用于学校教师购房补贴经费支出。
（六）关于衢江区上方镇初级中学2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区上方镇初级中学2017年一般公共预算基本支出254.78万元，其中：
人员经费254.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（七）关于衢江区上方镇初级中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 0.26 万元，主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和教科研活动等活动支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算1.9万元，上年执行数增长0%。其中，本校无公车，主要用于平时学生及教师成规模外出参加活动及比赛等租车费用支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗：指按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
11、住房保障支出中住房改革支出住房公积金：指事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
12、住房保障支出中住房改革支出购房补贴：指事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
13. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（款）指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务事务方面的支出。
16. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）指反映其他政府性基金支出（包括用以前欠缴收入安排的支出）。
17.教育（类）普通教育（款）初中教育（项），指反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中的资助，如捐赠、补贴等。
18. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。
19. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），指反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。
20. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），指反映除特殊教育学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。
21. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项），指反映教师进修、师资培训支出。
附件：衢江区上方镇初级中学2017年区级单位支出预算表
