一、衢江区森林公安局概况
衢江区森林公安局负责维护衢江区林区的社会治安秩序保护衢江区宝贵的森林资源，他既是国家公安机关的组成部分又是林业主管部门中的一支重要执法力量，实行林业和公安双重领导。
（一）主要职能
1.管辖二十五类森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件依法严厉打击各种违法犯罪活动。
2.加强公安基础业务工作健全群防群治组织，建立护林网络改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理提高林区治安控制能力。
3.大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部、群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。
4.强化情报信息工作加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜组织开展专项斗争或专项整治。
5.加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作预防各类案件和灾害事故的发生。
6.服从当地公安局、林业局和上级森林公安机关的领导及时完成上级领导交办的任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢江区森林公安局为一级预算单位，实行本级独立预算。
二、衢江区森林公安局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区森林公安局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入和上年结转结余资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。衢江区森林公安局2017年收支总预算250.92万元。
（二）关于衢江区森林公安局2017年收入预算情况的总体说明
衢江区森林公安局2017年收入预算250.92万元。其中:一般公共预算拨款收入(本级)232.05万元，上年结转结余资金18.87万元。
（三）关于衢江区森林公安局2017年支出预算总体安排情况
衢江区森林公安局2017年支出预算250.92万元。
1、按支出功能分类，包括社会保障支出1.77万元、医疗卫生支出4.84万元、农林水事务支出230.86元（含上年结转结余资金18.87万元）、住房和保障支出13.45万元。
2、按支出用途分类，包括人员支出156.49万元、日常公用支出61.56万元、项目支出32.87万元。
（四）关于衢江区森林公安局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区林业局2017年财政拨款收支总预算250.92万元。包括：一般公共预算拨款（本级）收入232.05万元、上年结转结余资金18.87万元。支出包括：社会保障和就业支出1.77万元、医疗卫生与计划生育支出4.84万元、农林水支出230.86万元、住房保障支出13.45万元。
（五）关于衢江区森林公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区森林公安局2017年一般公共预算当年拨款232.05万元，比2016年执行数增加了7.34万元，主要是干部职工正常工资调整。
２.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1.77万元，占0.76%；医疗卫生与计划生育支出4.84万元，占2.09%；农林水支出211.99万元，占91.36%；住房保障支出13.45万元，占5.79%
３.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出预算1.77万元，主要用于行政退休人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算4.84万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费。
（3）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）支出预算197.99万元，主要用局本级行政的基本支出。
（4）农林水支出（类）林业（款）林业执法和监督（项）支出预算14万元，主要用于林业执法办案、巡逻等经费支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算12.78万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出预算0.67万元，主要用于行政事业单位按规定向符合条件的职工发放的购买住房的补贴支出。
（六）关于衢江区森林公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区林业局2017年一般公共预算基本支出218.05万元，其中：
人员经费156.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费61.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、装备购置费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢江区森林公安局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、因公出国(境)费用：无。
2、公务接待费：2017年安排公务接待费预算5万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等按规定开支的公务接待费用及本单位在执法、执行公务或开展业务活动按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，上年度因有两辆警车由衢江区林业局负责管理及维护，所以未安排预算，主要用于我局所有的2辆警车在林业执法、巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出由公用业务经费中支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年衢江区森林局实行本级预算，无下属单位，机关运行经费财政拨款预算61.56万元。
２.政府采购情况
2017年衢江区森林局政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算2万元。
３.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区森林公安局共有车辆2辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)：指行政单位林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议和诉讼管理方面的支出。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工(离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：衢州市衢江区森林公安局2017年部门预算公开表
