一、衢江区教师进修学校概况
（一）主要职能
1. 主要职能
负责全区中小学教育科研、教学研究、教学管理和教学指导工作。贯彻执行党和国家教育部以及上级教育行政、教研部门有关教育教学工作的指示，为教育行政部门决策提供依据。
2．深入学校，加强对学科教学的检查和指导。组织开展有利于教师业务素质提高的教学基本功比赛，评优课、优秀论文评比等活动。做好教师继续教育培训工作。组织对各学科教学质量的过程监控和质量评估，研究考试方法的改革，做好教育科研规划和管理工作，做好教育学会工作，推动群众性学术交流水平。
（二）部门预算单位构成
本部门预算由衢江区教师进修学校一个单位组成。事业编制25名，目前，实有在职人数25名，退休人员27名。
二、衢江区教师进修学校2017年部门预算安排情况说明
（一）衢江区教师进修学校2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢江区教师进修学校2017年收支总预算 682.16 万元。
（二）关于衢江区教师进修学校2017年收入预算情况说明
衢江区教师进修学校2017年收入预算682.16万元，其中：一般公共预算拨款收入 452.66 万元，占66.36 %；其他收入229.5万元，占 33.64%。
（三）关于衢江区教师进修学校2017年支出预算情况说明
衢江区教师进修学校2017年支出预算 682.16 万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出626.45 万元、社会保障和就业支出18.2万元，医疗卫生与计划生育支出12.8万元，住房保障支出24.71万元，
2.按支出用途分类，包括人员支出352.66 万元，项目支出 329.5 万元。
（四）关于衢江区教师进修学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区教师进修学校2017年财政拨款收支总预算452.66 万元。包括：一般公共预算拨款收入 452.66 万元；支出包括：包括教育支出396.95万元、社会保障和就业支出18.2万元，医疗卫生与计划生育支出12.8万元，住房保障支出24.71万元.
关于衢江区教师进修学校2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区教师进修学校2017年一般公共预算当年拨款 452.66 万元，比2016年执行数减少146.34万元，主要是2016年一般公共预算拨款包括退休教师费用等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出支出（类）396.95万元，占 87.69%；社会保障和就业支出18.2万元，占4.02 %；医疗卫生与计划生育支出12.8万元，占2.83 %；住房保障支出24.71万元，占5.46 %.
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）2050801教师进修483.85万元，其中296.95主要用于在职人员工资，养老金、职业年金等缴费，136.9万元培训成本支出，50万元课改经费。
（2）2050899其他教师进修及培训142.6万元，其中50万元用于培训中心修缮经费，20万元用于教学质量分析系统建设经费，72.6万元日常运行经费。
（2）2080502事业单位离退休18.2万元，主要用于退休人员医保缴费等。
（3）2100502事业单位医疗12.8 万元，主要用于职工医疗保险缴费等。
（4）2210201住房公积金24.14万元，主要用于职工住房公积金缴纳经费。
（5）2210203购房补贴0.57万元，主要用于99新人购房补贴。
（六）关于衢江区教师进修学校2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区教师进修学校2017年一般公共预算基本支出 万元，其中：
人员经费 352.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出
课改经费50万元，培训中心修缮经费50万元
公用经费229.5 万元，主要包括：培训成本支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、教学质量分析系统建设经费，其他商品和服务支出
（七）关于衢江区教师进修学校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 3 万元，比上年预算数增长3万元。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是创教育现代化要求，衢江教育国际化指标中专业老师国外学习培训要达到10%以上，市教育局下达2017年度一名老师赴美国考察研修。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2.32 万元，跟上年预算数持平。主要用于接待公务活动支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 1.3 万元，跟上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 1.3万元，主要用于教师培训公务用车，租车费用等支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年衢江区教师进修学校等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 72.6万元。
2.政府采购情况
2017年衢江区教师进修学校政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算20 万元、政府采购工程预算50 万元、政府采购服务预算 30 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区教师进修学校共有车辆 0 辆。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗：指按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
11、住房保障支出中住房改革支出住房公积金：指事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
12、住房保障支出中住房改革支出购房补贴：指事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
