一、衢江区行政服务中心概况
衢江区行政服务中心（以下简称"中心"）成立于2002年6月28日，是中共浙江省衢江区委、衢江区政府为建立和完善适应社会主义市场经济发展的行政审批制度，转变政府职能，精简审批程序，提高行政审批效率，改善投资环境而成立的。中心是区政府派出机构，正科级行政单位，代表区政府行使有关职能。中心下设办公室、业务科、建立党组。
（一）主要职能
1. 中心公开办理区级权限范围的基本建设、技术改造、外商投资等行政审批事项。
2. 集中公开办理企业注册登记和企业注册登记相关的审批事项。
3. 集中公开办理中心常驻部门行政职责范围内除上述事项以外的其他审批、审核、核准事项。
4. 受理各类投资政策及政府部门现行文件（除国家规定保密以外）的咨询、查阅、释疑等事项。
5. 受区政府委托的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢江区行政服务中心为一级预算单位，实行本级独立预算。
二、衢江区行政服务中心2017年部门预算安排情况说明
（一）中心2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。中心2017年收支总预算 409.24 万元。
（二）中心2017年收入预算情况说明
中心2017年收入预算 409.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 224.24 万元，占 55 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 0 万元，占 0 %；其他收入125万元，占31%；上年结转 60 万元，占 14 %。
（三）中心2017年支出预算情况说明
中心2017年支出预算 409.24 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 382.12 万元。社会保障和就业支出1.91万元。医疗卫生与计划生育支出5.39.住房保障支出19.82万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出 198.01 万元，日常公用支出 39.23 万元，项目支出 172 万元。
（四）中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
中心2017年财政拨款收支总预算 409.24 万元。包括：一般公共预算拨款收入 224.24 万元、其他收入 125 万元、上年结转 60 万元；支出包括：一般公共服务支出 382.12万元。社会保障和就业支出1.91万元。医疗卫生与计划生育支出5.39.住房保障支出19.82万元。
（五）中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中心2017年一般公共预算当年拨款 224.24 万元，比2016年执行数减少26.41 万元，主要是人员减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出197.12 万元，占88 %。社会保障和就业支出1.91万元，占0.01%。医疗卫生与计划生育支出5.39万元，占0.02%。住房保障19.82万元，占0.09%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）201（类）03（款）01（项）事务 113.12 万元，主要用于在职人员经费、公用业务经费。
（2）201（类）03（款）99（项）事务 84 万元，主要用于中心工作人员考勤支出。
（3）208（类）05（款）01（项）事务1.91万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（4）210（类）05（款）01（项）事务5.39万元，主要用于行政单位的医疗费支出。
（5）221 (类) 02（款）01（项）事务19.29万元，主要用于住房公积金支出。
（6）221（类）02（款）01（项）事务0.53万元，主要用于单位的购房补贴支出。
（六）中心2017年一般公共预算基本支出情况说明
中心2017年一般公共预算基本支出 140.24 万元，其中：
人员经费 105.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 35.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）中心2017年政府性基金预算支出情况说明
中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 7.58 万元，比上年执行数增长1091 %。主要用于接待招商引资、上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、等公务活动接待支出。增加主要是今年加强招商引资、新增事项办理，联系工作增加等。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年因是公车改革没有按排公车购置及运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年衢江区本级、行政服务中心等1家行政单位以及公共资源交易中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 224.24 万元。
2.政府采购情况
2017年行政服务中心政府采购预算总额 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，中心共有车辆 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.2010301 行政运行：是反映行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：是反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.2080599 其他行政事业单位离退休支出：是除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
16.2210201 住房公积金：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴
附件：2016年部门(衢江区行政服务中心)预算公开表
