一、衢州市衢江区体育局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策；制定区体育发展战略，编制体育事业的中长期规划和重大改革方案，经批准后组织实施。
2.指导落实《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动、实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
3.负责规划、指导、协调和宏观管理各运动项目的训练工作和后备人才的培养，指导、组织开展竞技体育活动。
4.开展毗邻县（市、区）间的体育交流和合作，做好体育涉外交流工作的宏观管理。培育、发展体育产业，归口管理体育市场。
5.协同有关部门规划、协调体育设施建设布局。
6.制订发展体育产业和体育市场管理的规划和措施，并组织实施。
7.组织和指导体育宣传、科研和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。
8.负责全区体育社团的资格审查和管理工作。
9.完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）衢州市衢江区体育局部门预算单位构成
衢州市衢江区体育局2017年纳入部门预算的单位共有2家，分别是区体育局机关和区老年人体育协会。
二、衢州市衢江区体育局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区体育局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入、其他收入、政府性基金预算财政拨款（省市）和上年结转资金；支出包括：文化传媒与体育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。衢州市衢江区体育局2017年收支总预算760.72万元。
（二）关于衢州市衢江区体育局2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区体育局2017年收入预算760.72万元，其中：一般公共预算拨款收入156.72万元，占20.6%；其他收入15万元，占1.9%，政府性基金预算收入358万元，占47.1%，上年结转资金231万元，占30.4%。
（三）关于衢州市衢江区体育局2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区体育局2017年支出预算760.72万元。
１、按支出功能分类，包括文化传媒与体育支出157.27万元、社会保障和就业支出1.27万元、医疗卫生与计划生育支出2.84万元、住房保障支出10.34万元、其他支出589万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出107.24万元、日常公用支出14.48万元、项目支出614万元。
（四）关于衢州市衢江区体育局2017年体育拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区体育局2017年体育拨款收支总预算760.72万元。包括：一般公共预算拨款收入156.72万元；支出包括：文化传媒与体育支出157.27万元、社会保障和就业支出1.27万元、医疗卫生与计划生育支出2.84万元、住房保障支出10.34万元、其他支出589万元。
（五）关于衢州市衢江区体育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区体育局2017年一般公共预算当年拨款156.72万元，比2016年执行数减少了1.17万元，主要是公车转平台，没有公务用车购置及运行维护费。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
文化传媒与体育支出（类）157.27万元，占20.7%；社会保障和就业支出1.27万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出2.84万元，占0.4%；住房保障支出10.34万元，占1.3%；其他支出589万元，占77.4%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化传媒与体育支出（类）体育（款）行政运行（项）107.27万元，主要用于本局级的基本支出。
（2）文化传媒与体育支出（类）体育（款）体育竞赛经费（项）6万元，主要用于局下属教练员、运动员参加重大体育比赛的补助经费支出。
（3）文化传媒与体育支出（类）体育（款）群众体育（项）37万元，主要用于局本级和所主办的群体活动的基本支出。
（4）文化传媒与体育支出（类）体育（款）其他体育支出（项）7万元，主要用于除上述项目以外的其他体育活动方面的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.27万元，主要用于局本级离休干部职工工资支出。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.84万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.34万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（8）其他支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出（款）省扶持体育发展专项资金（项）589万元，主要用于创建省体育强区建设和其他体育竞赛、活动的项目支出。
（六）关于衢州市衢江区体育局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区体育局2017年一般公共预算基本支出121.22万元，其中：
人员经费98.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州市衢江区体育局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算3.79万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州市衢江区体育局本级的机关运行经费财政拨款预算107.27万元。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区体育局各单位政府采购预算总额170万元，其中：政府采购体育设备预算150万元、政府采购服务预算20万元。
３、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区体育局所属各预算单位共有车辆0辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级体育部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、文化传媒与体育支出（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
６、文化传媒与体育支出（类）体育（款）体育竞赛经费（项）：指主要用于教练员、运动员参加重大体育比赛的补助经费支出。
７、文化传媒与体育支出（类）体育（款）群众体育（项）：指主要用于局本级和所主办的群体活动的基本支出。
８、文化传媒与体育支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外的其他体育活动方面的支出。
９、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
12、其他支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出（款）省扶持体育发展专项资金（项）：指主要用于创建省体育强区建设和其他体育竞赛、活动的项目支出。
