一、衢江区公路管理局概况
（一）主要职能
1、认真贯彻执行《公路法》和有关法律法规，以及上级政府和交通公路部门有关公路养护管理的方针、政策。
2、负责辖区内县道及以上公路的改建、大中修、小修保养年度计划编制及检查、监督与考核，按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程组织实施公路养护和改造。
3、负责辖区内县道及以上公路因各种自然灾害受损设施的抢通与修复，安全设施的设置与完善，以及公路绿化的维护与管理。
4、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查。
5、负责辖区内公路路政管理，按照《公路法》、《浙江省公路路政管理条例》，许可超限运输、挖掘、占用、利用公路的申请事项，制止和查处破坏、损坏或者非法占用公路的行为；管理公路及附属设施的设置和维护；管理公路两侧建筑控制区；管理公路施工秩序；参与公路工程中涉及路政管理事项的设计审查、竣工验收；实施公路路政巡查。
6、负责辖区内公路养护、路政管理站（队）房产的建设与维修。
7、组织公路管理人员的政治和业务学习，开展两个文明建设，塑造一支高素质、业务精、作风正的公路管理队伍。
8、承办市公路管理局和区交通局交办的其他工作。
9、履行法律、法规规定的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢江区公路管理局部门预算包括：本级预算。
二、衢江区公路管理局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区公路管理局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。衢江区公路管理局2017年收支总预算8253.4万元。
（二）关于衢江区公路管理局2017年收入预算情况说明
衢江区公路管理局2017年收入预算8253.4万元，其中：一般公共预算拨款收入(本级)2355.73万元，占28.5%；一般公共预算拨款收入(省市)5867.67万元，占71.1%；政府性基金预算拨款收入30万元，占0.4%。
（三）关于衢江区公路管理局2017年支出预算情况说明
衢江区公路管理局2017年支出预算8253.4万元。
１、按支出功能分类，包括交通运输支出8024.17万元、社会保障和就业支出38.42万元、医疗卫生与计划生育支出35.04万元、住房保障支出125.77万元、其他支出30万元。
２、按支出用途分类，包括人员支出1278.59万元、日常公用支出228.67万元、项目支出6746.14万元。
（四）关于衢江区公路管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区公路管理局2017年财政拨款收支总预算8253.4万元。包括：一般公共预算拨款收入(本级)2355.73万元；一般公共预算拨款收入(省市)5867.67万元、政府性基金预算拨款收入30万元。支出包括：交通运输支出8024.17万元、社会保障和就业支出38.42万元、医疗卫生与计划生育支出35.04万元、住房保障支出125.77万元、其他支出30万元。
（五）关于衢江区公路管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区公路管理局2017年一般公共预算当年拨款8223.4万元，比2016年执行数减少了459.92万元，主要是待结算资金未列入预算。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出8024.17万元、占97.57%；社会保障和就业支出38.42万元、占0.5%；医疗卫生与计划生育支出35.04万元、占0.4%；住房保障支出125.77万元、占1.53%；其他支出30万元。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）1308.03万元，主要用于局本级的基本支出。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）3860万元，主要用于公路大中修支出。
（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1441.94万元，主要用于县道公路的养护支出。
（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）1414.2万元，主要用于公路桥梁的修复支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）38.42万元，主要用于所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.04万元，主要用于所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.57万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.2万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢江区公路局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区公路管理局2017年一般公共预算基本支出1507.26万元，其中：
人员经费1278.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费228.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于衢江区公路管理局2017年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
衢江区公路管理局2017年政府性基金预算当年拨款30 万元，比2016年执行数增加27.25 万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出30万元，占 100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
其他支出（类）其他政府性基金支出（款）资源保护及补偿费等收入安排支出（项）30 万元，主要用于公路安全设施维护项目支出。
（八）关于衢江区公路管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算26万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费45.5万元，与上年预算持平，主要用于单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况
2017年衢江区公路管理局政府采购预算总额85.5万元，其中：政府采购货物预算35.5万元、政府采购服务预算50万元。
2、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区公路管理局共有车辆20辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级及省市财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:主要用于公路大中修支出。
4交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:主要用于县道公路的养护支出。
5交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:主要用于公路桥梁的修复支出。
6社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:主要用于所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
8住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
9住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:主要用于局本级按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
10其他支出（类）其他政府性基金支出（款）资源保护及补偿费等收入安排支出（项）:主要用于公路安全设施维护项目支出。
