一、衢江区农机管理总站概况

（一）主要职能

 1、贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策和法律、法规，指导各乡镇(街道)开展各项农机化工作。

2、制订全区农机化发展战略、规划，并负责组织实施，负责农机化发展情况调研，负责组织实施农机行政执法工作。

3、负责全区拖拉机、联合收割机和其他农业机械的安全生产监督管理(包括安全技术检验，驾驶、操作人员考核、审验，核发牌证，安全检查，事故处理，拖拉机强制报废，安全生产宣传教育)；负责处理田间、场院及机耕道路上发生的农机事故。                                         

4、 负责全区农村农业机械维修点管理，核发《农业机械维修技术合格证》和进行年度审验。

5、负责对农机产品质量、机械作业质量、农机维修质量的监督检查。

6、负责全区拖拉机驾驶员培训学校办学资格评估、审定；负责全区农村农机实用操作人员和农机管理系统内部之人员培训。

7、负责全区联合收割机跨区作业的管理和核发跨区作业证。

8、负责全区农机化统计工作，组织农机抗灾救灾工作，负责农业生产性柴油和农用救灾柴油的分配管理。

（二）部门预算单位构成

衢江区农机管理总站预算单位仅为本单位的预算。衢江区农机管理总站属行政职能类，是全额拨款事业单位，编制24名，内设4个职能科室。现在编在岗人员13人，退休6人，临时工2人。

二、衢江区农机管理总站2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区农机管理总站2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢江区农机管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。衢江区农机管理总站2017年收支总预算 2238.91万元。

（二）关于衢江区2017年收入农机管理总站预算情况说明

衢江区农机管理总站2017年收入预算2238.91万元。其中:一般公共预算拨款收入(本级)895.39万元，一般公共预算拨款收入(省市级)565万元，上年结转资金结余资金726.66万元，其他收入51.86万元。

(三) 关于衢江区2017年支出农机管理总站预算情况说明

衢江区农机管理总站2017年支出预算2238.91万元。

1、按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出3.3万元、医疗卫生与计划生育支出5.18万元、农林水支出190.68万元、住房保障支出19.01万元,项目支出2020.74万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出218.17万元、项目支出2020.74万元。

（四）关于衢江区农机管理总站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区农机管理总站2017年财政拨款收支总预算 1460.39万元。包括：一般公共预算拨款收入 1460.39万元；支出包括：社会保障和就业支出3.3万元、医疗卫生与计划生育支出5.18万元、农林水支出190.68万元、住房保障支出19.01万元、项目支出1242.22万元。

（五）关于衢江区农机管理总站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢江区农机管理总站2017年一般公共预算当年拨款 1460.39万元，比2016年执行数增加 653.16万元，主要是农林水支出中的项目支出增加所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3.3万元,占0.37%;医疗卫生与计划生育支出5.18万元,占0.58%;农林水支出190.68万元、占21.3%;住房保障支出19.01万元,占2.12%。

     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务3.3万元，主要用于反映本事业单位开支的离退休经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务 5.18 万元，主要用于反映本事业单位基本医疗保险缴费经费。

（3）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务190.68万元，主要用于反映本事业单位的基本支出,设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

（4）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）65.62万元，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴支出（项）1176.6万元，主要用于反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推进先进适用农机农艺技术等方面支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务18.84万元,主要用于本事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为本单位职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务0.17万元,主要用于本事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    （六）关于衢江区农机管理总站2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区农机管理总站2017年一般公共预算基本支出 218.17万元，其中：

人员经费189万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.17万元，主要包括：办公费、印刷费、、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江区农机管理总站2017年政府性基金预算支出情况说明

衢江区农机管理总站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢江区农机管理总站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 4.8 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

3.公务出行保障经费：2017年公务出行保障经费预算 1.36万元，比上年执行数下降了61.47%。其中，公务出行保障经费支出1.36万元，主要用于开展重要公务活动、机要通信、应急公务、调研以及赴补贴区域外公共交通不便地区公务出行所需的租车费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，衢江区农机管理总站所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用0辆、其他用车0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套），2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

（4）。农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴支出（项），指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推进先进适用农机农艺技术等方面支出。

（5）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），指其他用于农业方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。