一、中共衢州市衢江区委宣传部概况

（一）主要职能

1、负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全区社会科学规划的制定和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导，管理区委讲师团。

2、负责新闻舆论工作的宏观管理，指导、协调各新闻单位的工作；并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3、负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4、负责规划、部署全区思想政治工作；协调全区党员教育和全区农村、企业、社区、学校思想政治工作。

5、贯彻中央和省、市、区委关于对外宣传工作的方针、政策；指导全区对外宣传工作。

6、负责全区网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。

7、负责协调、组织、指导区人民政府对外新闻发布工作。

8、贯彻中央和省、市、区委关于精神文明建设的方针、政策，指导全区日常性的精神文明建工作；管理区精神文明建设委员会办公室。

9、协助区委组织部做好宣传文化系统的领导干部的选拔考察、任用工作；组织宣传文化单位领导干部的培训；承担新闻、政工职务的评聘工作。

10、贯彻中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全区宣传思想工作调查研究，研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策；指导宣传文化系统改革。

11、承办区委交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共衢州市衢江区委宣传部部门预算包括：部本级预算、所属区文联、区社科联、区文明办和区网信办单位预算。。

二、中共衢州市衢江区委宣传部2017年部门预算安排情况说明

（一）关于中共衢州市衢江区委宣传部2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共衢州市衢江区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、文化体育与传媒支出。中共衢州市衢江区委宣传部2017年收支总预算1115.71万元。

（二）关于中共衢州市衢江区委宣传部2017年收入预算情况说明

中共衢州市衢江区委宣传部2017年收入预算1115.71万元，其中：一般公共预算拨款收入725.55万元，占65%；其他收入35万元，占3%；上年结转资金355.16万，占32%。

（三）关于中共衢州市衢江区委宣传部2017年支出预算情况说明

中共衢州市衢江区委宣传部2017年支出预算1115.71万元。

１、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1025.90万元、社会保障和就业支出10.34万元、医疗卫生与计划生育支出8.59万元、住房保障支出32.72万元、文化体育与传媒支出38.16万元。

２、按支出用途分类，包括人员支出317.50万元、日常公用支出82.05万元、项目支出716.16万元。

（四）关于中共衢州市衢江区委宣传部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共衢州市衢江区委宣传部2017年财政拨款收支总预算1115.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入725.55万元；支出包括：一般公共服务支出1025.90万元、社会保障和就业支出10.34万元、医疗卫生与计划生育支出8.59万元、住房保障支出32.72万元、文化体育与传媒支出38.16万元。

（五）关于中共衢州市衢江区委宣传部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共衢州市衢江区委宣传部2017年一般公共预算当年拨款725.55万元，比2016年执行数减少了854.23万元，主要是省级资金减省以及待结算资金未列入预算。

２、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）643.9万元，占88.75%；社会保障和就业支出10.34万元，占1.43%；医疗卫生与计划生育支出8.59万元，占1.18%；住房保障支出32.72万元，占4.51%；文化体育与传媒支出38.16万元，占4.13%。

３、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）347.9万元，主要用于本部级及所属单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他宣传事务（项）296万元，主要用于部本级重大活动、重要会议、基层宣传文化等的项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）10.34万元，主要用于部本级离、退休干部职工工资支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.59万元，主要用于部本级及所属单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.11万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.61万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）38.16万元，主要用于项目支出。

（六）关于中共衢州市衢江区委宣传部2017年一般公共预算基本支出情况说明

中共衢州市衢江区委宣传部2017年一般公共预算基本支出399.55万元，其中：

人员经费317.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共衢州市衢江区委宣传部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算14.28万元，与上年预算持平，主要用于区处各级媒体以及上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。

２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费0万元，减少的主要原因是公务用车改革后，单位不再保留公务车辆。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年中共衢州市衢江区委宣传部本级、区文联、区社科联、区文明办和区网信办等单位的机关运行经费财政拨款预算347.9万元。

２、政府采购情况

2017年中共衢州市衢江区委宣传部各单位政府采购预算总额320万元，其中：政府采购服务预算320万元。

３、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中共衢州市衢江区委宣传部所属各预算单位不再保留车辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

５、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

６、一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务活动（项）：指局本级重大活动、重要会议等部门综合业务管理方面的支出。

７、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。

８、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

９、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）38.16万元，主要用于项目支出