一、衢州市衢江区新闻中心概况

（一）主要职能

1、负责指导和协调全区对外新闻报道工作，参与全区对外宣传工作的计划、协调和组织。

2、参与全区重大宣传报道任务的策划、组织工作、并提出一个时期或重要任务的对外新闻报道意见并负责实施，做好与区外新闻单位的日常通联工作，

3、负责全区新闻报刊的编发工作。

4、负责全区新闻网络宣传工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是属于本级预算。

二、2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市衢江区新闻中心2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢江区新闻中心收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢州市衢江区新闻中心2017年收支总预算 420.89 万元。

（二）关于衢州市衢江区新闻中心2017年收入预算情况说明

衢州市衢江区新闻中心2017年收入预算420.89   万元，其中：一般公共预算拨款收入345.89  万元，占82.18   %；其他收入 55 万元，占  13 %；上年结转20 万元，占0.48 %。

（三）关于衢州市衢江区新闻中心2017年支出预算情况说明
　　衢州市衢江区新闻中心2017年支出预算 420.89 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出393.45 万元、社会保障和就业支出0.49万元、医疗卫生与计划生育支出5.14万元、住房保障支出21.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 199.87  万元，日常公用支出 48.02 万元，项目支出 173 万元。

（四）关于衢州市衢江区新闻中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区新闻中心2017年财政拨款收支总预算420.89  万元。包括：一般公共预算拨款收入345.89  万元、支出包括：一般公共服务支出393.45 万元、社会保障和就业支出0.49万元、医疗卫生与计划生育支出5.14万元、住房保障支出21.81万元。

（五）关于衢州市衢江区新闻中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市衢江区新闻中心2017年一般公共预算当年拨款345.89 万元，比2016年执行数减少了12.28  万元，主要是人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）393.45  万元，占93.5 %；会社会保障和就业支出0.49万元、占0.116 %；医疗卫生与计划生育支出5.14万元、占0.122%；住房保障支出21.81万元、占0.518%；

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（201）宣传事务（33）事业运行（50）事务 210.45 万元，主要用于基本支出 。

（2）一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）事务 108 万元，主要用于《今日衢江》及《衢江发布》等项目支出。                         

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）事务  0.49万元，主要用于本单位退休人员医保缴费等。

（4）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）事务5.14万元，主要用于所属事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）19.6万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（03）2.21万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工发放的住房购房补贴支出。

    （六）关于衢州市衢江区新闻中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区新闻中心2017年一般公共预算基本支出247.89  万元，其中：

人员经费 199.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市衢江区新闻中心2017年政府性基金预算支出情况说明

  衢州市衢江区新闻中心2017年没有使用政府性基金预算拨款按排支出

（八）关于衢州市衢江区新闻中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 3.7 万元，与上年预算持平。主要用于接待上级部门，兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流政策调研等公务活动接待支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.5 万元，与上年执行数持平，主要用于事业单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年衢州市衢江区新闻中心本级事业单位的运行经费财政拨款预算 0 万元。

2.政府采购情况

2017年衢州市衢江区新闻中心政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，衢州市衢江区新闻中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，2017年部门预算未按排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年衢州市衢江区新闻中心专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

7、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务（99）：指本单位专项工作业务经费方面的项目支出。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。