一、衢江区司法局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规，起草司法行政规范性文件，编制司法行政中长期规划、年度计划并监督实施。负责本区司法行政系统专项经费使用管理工作。
2、负责全区司法行政系统队伍建设、党建和思想政治工作；负责全系统立功创模工作和全区司法行政系统教育培训工作；配合做好法律服务行业专业技术职务评审工作。
3、拟定全区法制宣传与普法教育的规划并组织实施；指导各乡镇（街道、办事处）、各行业依法治理工作和法制宣传工作。
4、指导监督全区律师、基层法律等服务机构及人员的管理和教育工作。
5、负责管理基层司法所、人民调解、社区矫正和安置帮教工作；配合有关部门做好社会治安综合治理工作。
6、负责司法行政法律服务中心开展法律援助、“12348”法律服务等工作，指导行业调委会纠纷调处相关业务工作。
7、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
衢州市衢江区司法局部门预算为局本级单位预算。
二、衢江区司法局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区司法局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢江区司法局2017年收支总预算771.73万元。
（二）关于衢江区司法局2017年收入预算情况说明
衢江区司法局2017年收入预算771.73万元，其中：一般公共预算拨款收入642.62万元，占83.3%；上年结转 124.11万元，占16%；其他收入5万元，占0.7%。
（三）关于衢江区司法局2017年支出预算情况说明
衢江区司法局2017年支出预算771.73万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共安会支出709.10万元、社会保障和就业支出8.27万元、医疗卫生与计划生育支出11.96万元、住房保障支出42.40万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出432.15万元，日常公用支出130.47万元，项目支出209.11万元。
（四）关于衢江区司法局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区司法局2017年财政拨款收支总预算771.73万元。包括：一般公共预算拨款收入642.62万元、其他收入5万元、上年结转124.11万元；支出包括：一般公共安会支出709.10万元、社会保障和就业支出8.27万元、医疗卫生与计划生育支出11.96万元、住房保障支出42.40万元。
（五）关于衢江区司法局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区司法局2017年一般公共预算当年拨款642.62万元，比2016年执行数减少3.92万元，主要是车改执法车辆经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共安会支出709.10万元，占91.88%；社会保障和就业支出8.27万元，占1.07%；医疗卫生与计划生育支出11.96万元，占1.55%；住房保障支出42.40万元，占5.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共安全（类）司法（款）行政运行（项）499.99万元，主要用于局本级及直属司法所基本支出。
（2）一般公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）19.02万元，主要用于社区矫正、安置帮教、人民调解等业务支出。
（3）一般公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）60万元，主要用于普法教育宣传支出。
（4）一般公共安全（类）司法（款）法律援助（项）98.10万元，主要用于法律援助案件办案补贴、法律顾问补贴支出。
（5）一般公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）31.99万元，主要用于办案业务费用、九大行业调委会费用、业务装备等支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）8.27万元，主要用于局本级退休干部职工工资支出。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.96万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.72万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.68万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢江区司法局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区司法局2017年一般公共预算基本支出562.62万元，其中：
人员经费432.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、职业年金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费130.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢江区司法局2017年政府性基金预算支出情况说明
衢江区司法局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于衢江区司法局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算3万元，比上年执行数增长100 %。主要用于局本级人员因公出国等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因是上年度未安排此项支出。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算7.53万元，比上年执行数持平。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务科室来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算13.5万元，比上年执行数下降32.5%。主要用于本局执法车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车改革后，保留执法车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州市衢江区司法局本级、直属司法所的机关运行经费财政拨款预算499.99万元。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区司法局政府采购预算总额29.48万元，政府采购货物预算29.48万元。
３、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区司法局共有执法车辆3辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、一般公共安全（类）司法（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。
６、一般公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）指司法业务部门用于基层业务的支出，包括基层业务指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等。
７、一般公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）指司法行政部门用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
８、一般公共安全（类）司法（款）法律援助（项）指法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
９、一般公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）指除上述项目以外的其他司法事务方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级退休干部职工工资支出。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
