一、衢州农业对外综合开发区管委会概况
（一）主要职能
根据《衢州农业对外综合开发区总体规划》编制详细规划和经济社会发展规划、年度发展规划。贯彻执行国家、省、市产业政策，指导组织农业企业结构调整和技术改造工作。国家级现代农业园区规划及建设工作。创建国家4A级景区工作。
（二）单位内部构成
衢州农业对外综合开发区管委会设3个职能科室：
1．综合科。负责开发区管委会日常工作的综合协调和监督检查，负责管委会年度工作计划、目标责任制及各项规章制度的制定、考核。负责单位内部管理及后勤保障工作。负责财务管理工作，本单位的预算和决算工作。
2．产业招商科。负责开发区总体规划，详细规划的编制及报批工作，负责编制规划和年度发展计划并组织实施，负责编制开发区企业落户标准。负责组织开发区企业项目评审、验收工作。负责招商引资，对外宣传工作和进区企业前期工作。
3．规划建设管理科。负责区内工程项目计划的编制，实施、协调、监制和管理。负责区内工程项目设计，招投标等前期工作，负责区内基础设施和内部服务体系建设，负责区内施工现场管理与检查。
二、衢州农业对外综合开发区管委会2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
按照综合预算的原则，衢州农业对外综合开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。衢州农业对外综合开发区管委会2017年收支总预算107.43万元
（二）支出预算总体安排情况
本单位2017年支出预算107.43万元。
1．按支出功能分类，包括事业单位医疗1.3万元，事业运行53.44万元，住房保障支出中的住房公积金4.63万元，购房补贴0.36万元，其他农业支出10万元，其他水利支出37.7万元。
2．按支出用途分类，包括基本支出59.73万元、项目支出47.7万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年部门预算中，财政拨款主要用于以下方面：
1．支出包括：事业运行基本支出53.44万元、医疗卫生与计划生育支出1.3万元、住房保障支出4.99万元、其他农业支出10万元、其他水利支出37.7万元。
（四）关于衢州农业对外综合开发区管委会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州农业对外综合开发区管委会2017年财政拨款收支总预算107.43万元。包括：一般公共预算拨款收入107.43万元；支出包括：事业运行53.44万元、医疗卫生与计划生育支出1.3万元、住房保障支出4.99万元、农林水支出47.7万元。
（五）关于衢州农业对外综合开发区管委会2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款结构情况
事业运行基本支出（类）53.44万元，占49.74%；医疗卫生与计划生育支出1.3万元，占1.2%；住房保障支出4.99万元，占4.6%；其他农林水支出47.7万元，占44.46%。
2、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）53.44万元，主要用于本单位的基本支出
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.5万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.8万元，主要用于所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.63万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.36万元，主要用于局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（6）其他水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）47.7万元，主要用于所属事业单位的基本支出10万和项目支出37.7万。
（六）关于衢州农业对外综合开发区管委会2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州农业对外综合开发区管委会2017年一般公共预算基本支出59.73万元，其中：
人员经费46.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州农业对外综合开发区管委会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算3.3万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费3.5万元，主要用于所属事业单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车改革后，保留公务车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年衢州农业对外综合开发区管委会的机关运行经费财政拨款预算107.43万元，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及维修费、会议费等。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区财政局各单位政府采购预算总额2.89万元，其中，政府采购货物预算2.89万元。
３、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州农业对外综合开发区管委会预算单位共有车辆1辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指所属事业单位的基本支出和项目支出。
