衢州市衢江区粮食局2017年部门预算

一、衢江区粮食局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法规，研究并提出粮食购销政策；

2. 编制全区粮食流通的中、长期规划，组织和实施粮食供求平衡；

3.建立健全粮食安全保障体系，承担国家、省、市（区）三级储备粮油的收购、保管、调运和轮换任务，调节市场供求，保障城乡居民和军需粮油供应；

4.负责全区国有粮食购销企业的资产管理和业务指导工作；

5.贯彻执行国家粮油质量标准，会同质量技监部门做好市场粮油质量的监管工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区粮食局部门决算包括：本级决算、所属事业单位衢州市衢江区粮油交易信息中心和衢州市衢江区粮食安全应急保障中心。

二、衢江区粮食局2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢江区粮食局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转资金；支出为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。衢江区粮食局2017年收支总预算363.14万元。

（二）关于衢江区粮食局2017年收入预算情况说明

衢江区粮食局2017年收入预算363.14万元，其中：一般公共预算拨款收入353.14万元，占97.24%；其他收入6.82万元，占1.88 %；上年结转 3.18万元，占0.88 %。
　　（三）关于衢江区粮食局2017年支出预算情况说明
　　衢江区粮食局2017年支出预算363.14万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出8.07万元、医疗卫生与计划生育支出59.30万元、住房保障支出22.22万元、粮油物资储备支出273.55万元

2.按支出用途分类，包括人员支出234.87万元，日常公用支出36.27万元，项目支出 92万元。

（四）关于衢江区粮食局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区粮食局2017年财政拨款收支总预算353.14万元。包括：一般公共预算拨款收入353.14万元；支出包括：社会保障和就业支出8.07万元、医疗卫生与计划生育支出59.30万元、住房保障支出22.22万元、粮油物资储备支出263.55万元

（五）关于衢江区粮食局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢江区粮食局 2017年一般公共预算当年拨款353.14万元，比2016年执行数或减少907.12万元，主要是2016年增加了项目工程。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.07万元，占2.29%、医疗卫生与计划生育支出59.30万元，占16.79%、住房保障支出22.22万元6.29%、粮油物资储备支出263.55万元，占74.63%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2080501归口管理的行政单位离退休8.07万元，主要用于发放退休费。

（2） 2101101行政单位医疗59.30万元，主要用于支付医疗费用。

（3）2210201住房公积金21.55万元，主要用于支付住房公积金。

（4）2210203 购房补贴0.67万元，主要用于支付住房补贴。

（5）2220201 行政运行181.55万元，主要用于主要用于商品服务支出、工资福利支出。

（6）2220102 一般行政管理事务 7万元，主要用于支付房租费。

（7）2220403 储备粮油库建设 75万元，主要用于推广全区农民科学储粮项目。

（六）关于衢江区粮食局2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区粮食局2017年一般公共预算基本支出271.14万元，其中：

人员经费234.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退职费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费36.27万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、房租费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江区粮食局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算9.52万元。主要用于接待招商引资、省市县相关单位来访等支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年衢江区粮食局机关运行经费财政拨款预算 36.27万元。

2.政府采购情况

2017年衢江区粮食局政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.2080501归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.2101101行政单位医疗：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.2210203 购房补贴：指反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.2220101行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。