一、衢江区横路初中概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，实施初级中学教育，促进基础教育发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢江区横路初中部门预算只包括本级预算。

二、衢江区横路初中2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区横路初中2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区横路初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入、专户资金和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢江区横路初中2017年收支总预算361.23万元。

（二）关于衢江区横路初中2017年收入预算情况说明

衢江区横路初中2017年收入预算361.23万元，其中：一般公共预算拨款收入361.23万元，占100%。

（三）关于衢江区横路初中2017年支出预算情况说明

衢江区横路初中2017年支出预算361.23万元。

１、按支出功能分类:包括教育支出支出310.98万元、社会保障和就业支出6.14万元、医疗卫生与计划生育支出14.36万元、住房保障支出29.75万元。

２、按支出用途分类:人员支出361.23万元。

（四）关于衢江区横路初中2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区横路初中2017年财政拨款收支总预算361.23万元。支出包括：教育支出支出310.98万元、社会保障和就业支出6.14万元、医疗卫生与计划生育支出14.36万元、住房保障支出29.75万元。

（五）关于衢江区横路初中2017年一般公共预算当年拨款情况说明

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢江区横路初中2017年一般公共预算当年拨款361.23万元，比2016年执行数减少了9.97万元，主要是退休教师经费未列入预算。

２、一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）310.98万元，占86.10%；社会保障和就业支出6.14万元，占1.7%；医疗卫生与计划生育支出14.36万元，占3.96%；住房保障支出29.75万元，占8.24%。

３、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）310.98万元，主要用于本单位教职工人员支出及日常支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.14万元，主要用于学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）14.36万元，主要用于学校按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.97万元，主要用于学校按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.78万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于衢江区横路初中2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区横路初中2017年一般公共预算基本支出361.23万元，其中：

人员经费361.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴等。

（七）关于衢江区横路初中2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

１、公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.85万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟学校来我校进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。

２、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费1.3万元，比上年持平，主要用于学校开展公务活动所需的公务用车等支出，学校学生外出比赛租车等费用。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

５、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

６、一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务活动（项）：指单位本级重大活动、重要会议等部门综合业务管理方面的支出。

７、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位本级和所属事业单位的基本支出。

８、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

９、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位本级离休干部职工工资支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

15、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指所属事业单位的基本支出和项目支出。

16、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指所属事业单位的基本支出和项目支出。

衢江区横路初中

2017年3月8日