一、衢州市衢江区广播电视台概况
（一）主要职能
１、贯彻党的新闻工作指导方针，宣传党的路线、方针、政策及国家的法律法规和有关政策，围绕和服务于区委、区政府的中心工作，把握正确舆论导向。
2、办好自办广播电视节目；转播好上级台广播电视节目。
3、研究广播电视重大问题，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点，组织协调广播电视的重大宣传报道活动，统一组织和管理广播电视节目。
4、根据广播电视事业发展的总体规划和方针，制订并组织实施全区广播电视事业的发展规划；负责广播电视的重大项目建设、技术开发以及科研成果的应用推广。
5、负责全区广播电视节目传输、覆盖、安全播出及设施管理。
6、组织和开发广播电视网络资源，增强广播电视的综合发展能力，加强资产运作，实现国有资产的保值增值。
7、负责台内设机构中层干部和员工的聘任、调配和使用；负责台及乡镇广播电视站人员、经费、财产的管理。
8、加强政治思想建设、业务培训、职业道德建设和人才队伍建设，研究和推进系统内部管理体制的改革。
9、承办区委区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区广播电视台部门预算包括：本级预算、下设上方、杜泽、莲花、廿里、樟潭、大洲、乌溪江等７个乡镇广播电视中心站。
二、衢州市衢江区广播电视台2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区广播电视台2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入（本级和省市）、其他收入、附属单位上缴收入、上年结转结余资金；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、商业服务业等支出。衢州市衢江区广播电视台2017年收支总预算2534.84万元。
（二）关于衢州市衢江区广播电视台2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区广播电视台2017年收入预算2534.84万元，其中:一般公共预算收入(本级)734.21万元，一般公共预算收入（省市）247万元，上年结转结余资金486.32万元，附属单位上缴收入120万元，其他收入947.31万元。
（三）关于衢州市衢江区广播电视台2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区广播电视台2017年支出预算2534.84万元。
１、按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出2341.17万元、社会保障和就业支出36.21万元、医疗卫生与计划生育支出32.92万元、住房保障支出119.54万元、商业服务业等支出5万元。
２、按支出用途分类，包括人员经费支出1266.86万元、日常公用经费支出174.66万元、项目支出1093.32万元。
（四）关于衢州市衢江区广播电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区广播电视台2017年部门预算财政拨款收入（本级和省市）981.21万元，支出包括：基本支出529.21万元,项目支出452万元。
（五）关于衢州市衢江区广播电视台2017年一般公共预算当年拨款情况说明
１、一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区广播电视台2017年一般公共预算当年拨款（本级和省市）981.21万元，比2016年执行数减少了24.99万元，主要是待结算资金未列入预算。
２、一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出792.54万元，占80.77%；社会保障和就业支出36.21万元，占3.69%；医疗卫生与计划生育支出32.92万元，占3.36%；住房保障支出119.54万元，占12.18%。
３、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）340.54万元，主要用于本单位的基本支出。
（2）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）45万元，主要用于安全播出硬件设施补助经费项目支出。
（3）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）40万元，主要用于数字电视经费、线路设备维修费等项目支出。
（4）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）120万元，主要用于数字播出等系统设备运行维护与电源更新改造经费、设备购置费、2016年“广电低保”配套资金、制作播出发射系统运行维护经费等项目支出。
（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）247万元，主要用于基本公共文化服务补助资金项目支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）11.10万元，主要用于本单位退休人员经费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）25.11万元，主要用于本单位退休人员经费支出。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.86万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.06万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.30万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.24万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢州市衢江区广播电视台2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区广播电视台2017年一般公共预算基本支出529.21万元，其中：
人员经费456.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费72.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢州市衢江区广播电视台2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费4.2万元，与上年预算持平，主要用于单位公务车日常运行所需的燃油、维修、保险等费用。
（八）其他重要事项的情况说明
1、运行经费
2017年衢州市衢江区广播电视台本级以及下设上方、杜泽、莲花、廿里、樟潭、大洲、乌溪江等７个乡镇广播电视中心站的运行经费财政拨款预算981.21万元。
２、政府采购情况
2017年衢州市衢江区广播电视台政府采购预算总额31万元，其中：政府采购货物预算31万元。
３、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区广播电视台共有车辆3辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）
３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
５、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。
６、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台及有线广播站的支出。
７、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台的支出。
８、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
９、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位退休人员经费支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员经费支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
