一、 衢江区委党校概况
（一）主要职能
1．负责培训区管干部、中青年后备干部、理论宣传干部。对培训对象进行马克思主义基本理论、建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的宣传教育，提高干部的思想理论素质和政治素质。
2．负责国家公务员的初任、晋升等培训工作，提高公务员的整体素质。
3．负责开展党员干部的学历教育。与省级高校联合办学，为本区各级机关和乡镇、村培训各类专业技术人才和管理人才。
4．从衢江区实际出发，开展社会调查和理论研究，为区委、区政府献计献策，并通过科研推动教学水平的提高。
5．完成区委、区政府布置的其他干部培训任务和中心工作任务。
（二）机构设置
内设3个职能科室：
1．办公室。负责全校的日常事务管理工作，制定全校的各项规章制度、考核和全年的工作计划；负责文件起草、财务、对外接待、人事、用车和校内财产管理等工作；完成校领导布置的其他工作。
2．教务科。负责全校各类主体培训班次的教务管理工作。包括培训班教学计划的制订和实施、日常教学管理、培训总结、教材征订发放及图书资料管理等工作；负责全校各类培训班的教学工作，完成学校下达的科研任务。
3．行政科。负责校内水电、房屋维修、基建后勤工作；负责学员住宿、食堂、安全保卫及环境卫生管理等工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，党校预算包括：本级预算。
二、衢江区委党校2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区委党校2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算276.71万元。
（二）关于衢江区委党校2017年收入预算情况说明
衢江区委党校2017年收入预算276.71万元，其中:一般公共预算拨款收入（本级）198.55万元，占 72 %；专户资金10万元，占4 %；其他收入50万元，占18 %；上年结转18.16万元，占6 %。
（三）关于衢江区委党校2017年支出预算情况说明
衢江区委党校2017年支出预算276.71万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出172.57万元，社会保障和就业支出2.42万元，医疗卫生和计划生育支出4.83万元，住房保障支出18.73万元，专户资金10万元，其他支出50万元，上年结转18.16万元。
2．按支出用途分类，包括人员支出171.1万元、日常公用37.45万元，项目支出68.16万元。
（四）关于衢江区委党校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区委党校2017年财政拨款收支总预算198.55万元。包括：一般公共预算拨款收入198.55万元；支出包括：一般公共服务支出172.57万元、社会保障和就业支出2.42万元，医疗卫生和计划生育支出4.83万元，住房保障支出18.73万元。
（五）关于衢江区委党校2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区委党校2017年一般公共预算当年拨款198.55万元，比2016年执行数减少169.62万元，主要是人员调动和部分项目未纳入。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出172.57万元，占86.9%；社会保障和就业支出2.42万元，占1.2%；医疗卫生和计划生育支出4.83万元，占2.47%；住房保障支出18.73万元，占9.43%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）172.57万元，主要用于校本级的基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.42万元，主要实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.83万元，主要用于校本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.56万元，主要用于校本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.17万元，主要用于校本级按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢江区委党校2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区委党校2017年一般公共预算基本支出198.55万元，其中：
人员经费171.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。
（七）关于衢江区委党校2017年政府性基金预算支出情况说明
衢江区委党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于衢江区委党校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：未作安排。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数增加86.5%，主要原因在于招商引资、上级部门和兄弟市（县、市）党校来衢江进行工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：未作安排。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年衢江区委党校机关运行经费财政拨款预算172.57万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4．干部教育，指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构支出、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
5．其他进修及培训，指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院其他用于进修及培训方面的支出。
6.其他组织事务支出：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
