一、衢江区大洲中学概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区大洲中学部门预算只包括本级预算。

二、衢州市衢江区大洲中学2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区大洲中学2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区大洲中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨收入、专户资金和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢州市衢江区大洲中学2017年收支总预算1119.34万元。

（二）关于衢州市衢江区大洲中学2017年收入预算情况说明

    衢州市衢江区大洲中学2017年收入预算1119.34万元，其中：一般公共预算拨款927.34万元，占82.85%；专户资金171万元，占15.28%.其他收入21万元，占1.88%。

（三）关于衢州市衢江区大洲中学2017年支出预算情况说明

衢州市衢江区大洲中学2017年支出预算1119.34万元。

1.按支出功能分类，教育支出1016.42万元，社会保障和就业支出7.69万元、医疗卫生与计划生育支出31.75万元、住房保障支出63.48万元。

２、按支出用途分类，包括人员支出858.54万元、项目支出260.8万元。

（四）关于衢州市衢江区大洲中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区大洲中学2017年财政拨款收支总预算927.34万元。支出包括：教育支出824.42万元、社会保障和就业支出7.69万元、医疗卫生与计划生育支出31.75万元、住房保障支出63.48万元。

（五）关于衢州市衢江区大洲中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市衢江区大洲中学2017年一般公共预算当年拨款927.34万元，比2016年执行数减少了86.78万元，主要是退休教师经费未列入预算。

２、一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）824.42万元，占88.90%；社会保障和就业支出7.69万元，占0.83%；医疗卫生与计划生育支出31.75万元，占3.43%；住房保障支出63.48万元，占6.85%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

2017年衢江区大洲中学的部门预算中，财政拨款用于以下方面：

①　教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）安排824.42万元，主要用于在职人员经费支出、对个人和家庭补助、利息支出等。

②　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）安排7.69万元，主要用于退休教师医疗支出等。

③　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排31.75万元，主要用于在职职工医疗补助支出等。

④　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排56.9万元，主要用于教职工住房公积金支出等。

⑤　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排6.58万元，主要用于教职工购房补贴支出等。

（六）关于衢州市衢江区大洲中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区大洲中学2017年一般公共预算基本支出927.34万元，其中：

1.人员经费927.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（七）2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1、公务接待费

2017年安排公务接待费预算4.76万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流、各类教学和教科研活动等活动支出。

2、公务用务购置及运行费

2017年安排公务用车购置及运行费预算4.46万元，其中：公务用车运行费支出4.46万元，主要用于学校所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，衢州市衢江区大洲中学共有车辆1辆。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共财政预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.行政事业性收费：为本单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项），指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中的资助，如捐赠、补贴等。

    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

附件：衢江区2017年区级单位支出预算表