一、衢州市衢江区编委办概况
（一）主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策;执行有关机构编制管理的规范性文件。
（二）研究制订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区级党政机构改革方案;指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间的职责分工。
（四）审核区委、区政府各部门及部门管理机构、区政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。
（五）审核区人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（六）协助管理市以下实行垂直管理部门设在我区的行政、事业单位的机构编制工作。
（七）参与全区事业单位分类改革;拟订全区事业单位机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制；协同区直有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革；审批相当于副科级事业单位的机构规格;审核区承担行政职能事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核审批；制订有关事业单位的编制标准并组织实施;指导并协调乡镇事业单位机构改革和编制管理工作。
（八）指导全区各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作。
（九）指导协调全区机关事业单位编外用工的范围和总量控制;审核区直机关事业单位编外人员的使用控制数。
（十）贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全区事业单位登记管理工作。
（十一）指导并监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况;负责机构编制实名制管理;审核区直纳入财政统发工资单位的性质、人员编制和职数。
（十二）完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区编委办预算包括：本级预算。
二、衢州市衢江区编委办2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区编委办2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区编委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢州市衢江区编委办2017年收支总预算175.02万元。
（二）关于衢州市衢江区编委办2017年收入预算情况说明
衢州市衢江区编委办2017年收入预算175.02万元，其中：一般公共预算拨款收入175.02万元，占100%。
（三）关于衢州市衢江区编委办2017年支出预算情况说明
衢州市衢江区编委办2017年支出预算175.02万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出158.60万元、医疗卫生与计划生育支出3.45万元、住房保障支出12.97万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出121.30万元，日常公用支出35.72万元，项目支出18万元。
（四）关于衢州市衢江区编委办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区编委办2017年财政拨款收支总预算175.02万元。包括：一般公共预算拨款收入175.02万元；支出包括：一般公共服务支出158.60万元、医疗卫生与计划生育支出3.45万元、住房保障支出12.97万元。
（五）关于衢州市衢江区编委办2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢州市衢江区编委办2017年一般公共预算当年拨款175.02万元，比2016年执行数减少10.98万元，主要是人员调出，人员经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）158.60万元，占90.62%；医疗卫生与计划生育支出3.45万元，占1.97%；住房保障支出12.97万元，占7.41%；。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务157.02万元，主要用于基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务18万元，主要用于项目支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.45万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.47万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.5万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢州市衢江区编委办2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区编委办2017年一般公共预算基本支出157.02 万元，其中：
人员经费121.30万元，主要包括：基本工资22.33万元、津贴补贴31.73万元、奖金16.38万元、伙食补助费1.44万元、其他社会保障缴费3.94万元、机关事业养老保险缴费12.32万元、职业年金缴费4.93万元、绩效工资9.87万元、其他工资福利支出4.08万元、医疗费0.16万元、住房公积金12.47万元、购房补贴0.5万元、其他对个人和家庭的补助支出1.15万元；
公用经费35.72万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1.75万元、会议费1.19万元、培训费2万元、公务接待费5.95万元、劳务费2.81万元、工会经费1万元、福利费4万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务支出4.55万元。
（七）衢州市衢江区编委办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于衢州市衢江区编委办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算5.95万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：因已车改，故2017年未安排公务用车购置及运行维护费预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年衢州市衢江区编委办等一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.72万元。
2.政府采购情况
2017年衢州市衢江区编委办政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区编委办共有车辆0辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年衢州市衢江区编委办专项公用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本级单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
