一、政协衢州市衢江区委员会概况

（一）主要职能

1. 政治协商。对大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2. 民主监督。在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

衢江区政协设1个办公室（办公室下设秘书科、行政科和信息中心），7个专门委员会（提案委、经科委、农资环委、教文卫体委、社法民宗委、委员工委、文史委）。单位共有行政编制为33人，事业编制2人，编外人员（临时工）3人，行政退休人员18人，离休1人，兼职领导2人。

1、办公室

负责处理政协机关行政事务工作。承担常委会议、主席会议等各类会议的资料，政协委员会的调研报告、公文制作、制度制订、刊物编辑、信息报送、会议记录等各项文秘工作和政协机关的行政事务、来往接待、财产管理、财务管理、车辆管理、劳动工资、公文收发、档.案管理、资产添置、医疗保险、生活福利、环境卫生、离退休干部生活服务等后勤服务工作。

2、提案委员会

负责提出各次大会的提案工作方案，根据政协常委会的要求，组织撰写提案，认真搞好提案审定，提出处理意见，做好提案的分类、交办、督办、反馈等工作，针对提案中的重大问题或群众关心的问题，联系有关部门，组织委员开展调查研究，向有关方面提出意见、建议，定期向常务委员会及全体会议报告提案情况。

3、经济科技委员会

负责联系经济、科技等界别委员，联系区政府计划、经济、科技、财贸、金融、交通等部门，根据政协常委会工作要求，宣传党和国家关于经济、科技方面的方针、政策和建设成就，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展经济、科技工作为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

4、农业农村和资源环境委员会

负责联系农业等界别委员，联系区政府农业、林业、水利、土地、环保等部门，根据政协常委会工作要求，宣传党和国家关于农业、农村、资源、环境方面的方针、政策和建设成就，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展农业、农村、资源、环境工作为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

5、社会法制和民族宗教委员会

负责联系社会科学、社会福利、党派团体、少数民族、宗教等界别委员，联系区政法系统及人事劳动、党派团体、民族宗教等部门，根据政协常委会的工作要求，宣传党和国家的有关方针政策及法律、法规，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展以“依法治区”、社会管理为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

6、教文卫体委员会

负责联系文化、教育、医卫、新闻、体育等界别委员，联系新闻宣传、教文卫体等部门，根据政协常委会的工作要求，宣传党和国家的有关方针政策及法律、法规，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展以教育、文化、卫生、体育等为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

7、文史资料委员会

联系社会各界知名人士，根据统一战线组织的特点和政协常委会的工作要求，负责区政协文史资料的征集、研究、编辑、出版、发行及政协大事记等工作，根据政协常委会的工作要求，结合工作实际，制订工作计划，选定专题，组织有关委员调查研究，履行政协职能。

8、委员工委

 负责组织实施政协委员的日常管理和履职考核，负责组织实施政协委员的推荐、协商和考察；负责与乡镇政协工作的联系、指导；负责与上级政协和各地政协的联系联络。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协衢州市衢江区委员会部门预算包括：本级预算。

二、政协衢州市衢江区委员会2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于政协衢州市衢江区委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。2017年收支总预算 750.99 万元。

（二）关于政协衢州市衢江区委员会2017年收入预算情况说明

2017年收入预算  750.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入712.99万元，占 94.9 %；上年结转 38 万元，占 5.1  %。
　　（三）关于政协衢州市衢江区委员会2017年支出预算情况说明
　　2017年支出预算 750.9万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出661.16 万元。社会保障和就业支出21.38万元、医疗卫生与计划生育支出9.29万元、住房保障支出59.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出  592.92 万元，日常公用支出135.07 万元，项目支出 23 万元。

（四）关于政协衢州市衢江区委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 750.99 万元。包括：一般公共预算拨款收入 712.99 万元；支出包括：一般公共服务支出661.16 万元。社会保障和就业支出21.38万元、医疗卫生与计划生育支出9.29万元、住房保障支出59.16万元

关于政协衢州市衢江区委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款 750.99 万元，比2016年执行数增加 98.56 万元，主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）661.16万元，占88%；社会保障和就业支出21.38万元，占2.85%；医疗卫生与计划生育支出9.29万元，占1.24%；住房保障支出59.16万元，占7.88%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）事务  600.16 万元，主要用单位人员工资，津贴，补贴，社会保险，商品服务支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务21.39万元，主要用于离退休人员经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）0行政单位医疗（项）事务9.29万元，主要用于工资福利支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 58.63 万元，主要用于住房公积金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 0.53 万元，主要用于住房公积金。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务 4万元，主要用于政协会议。

（7）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）事务 2万元，主要用于委员视察。

（8）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）事务 2万元，主要用于参政议政。

（9）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）事务 53万元，主要用于除上述项目以外的其他政协事务方面的支出。

（六）关于政协衢州市衢江区委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

政协衢州市衢江区委员会2017年一般公共预算基本支出 727.99 万元，其中：

人员经费 592.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 135.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于政协衢州市衢江区委员会2017年政府性基金预算支出情况说明

衢江区政协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于政协衢州市衢江区委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2017年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0  %。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 9 万元，比上年执行数下降52  %。主要用于接待单位公务及招商引资等支出。减少的主要原因是落实中央八项规定等规章制度。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算  0万元，比上年执行数下降  %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，减少的主要原因是车改。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年衢江区政协本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 712.99 万元。

2.政府采购情况

2017年衢江区政协政府采购预算总额 19.7 万元，

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，衢江区政协共有车辆0  辆，单位价值200万元以上大型设备0  台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映单位行政运行基本支出的科目。。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映归口管理的行政单位离退休支出的科目。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗支出的科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位住房公积金支出的科目。 

9、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映单位会议支出的科目。

10、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映委员视察支出的科目。

11、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映单位参政议政支出的科目。

12、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映其他政协事务支出的科目。