一、中共衢州市衢江区委政法委员会概况

（一）主要职能

1、贯彻落实中央、省市、和区委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理、维护社会稳定、社会管理创新等工作的方针、政策、指示，根据上级党委政法委和区委的部署，统一区政法各部门和维护稳定工作领导小组、社会治安综合治理成员单位的思想和行动。

2、围绕区委、区政府改革、发展的中心工作，并做好相关组织领导、协调、指导和督查工作，参与依法治区方针的实施。

3、组织开展政法、综治、维稳和社会管理工作调查研究，提出加强和改进工作的意见建议。

4、检查监督政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，研究制订落实党的方针政策、严肃执法的措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处违法违纪行为。

5、支持、监督政法各部门依法行使职权，依法组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的案件；督促、协调政法各部门密切配合，查处大案要案，研究、协调有争议的重大疑难案件，指导全区政法系统信访工作。

6、研究制订加强政法干部队伍建设的规划和措施，组织指导政法各部门干部队伍的教育管理和培训工作。

7、协助区委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部。

8、组织指导有关部门开展政法综治宣传工作，推广政法、综治工作的先进经验，表彰政法综治工作先进单位和先进个人。

9、指导协调全区执法监督工作，组织对有关案件进行评查。

10、承办区委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

中共衢州市衢江区委政法委员会部门预算为本级预算。

二、衢州市衢江区委政法委2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区委政法委2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。衢州市衢江区委政法委2017年收支总预算493.25万元。

（二）关于衢州市衢江区委政法委2017年收入预算情况说明

衢州市衢江区委政法委2017年收入预算493.25万元，其中：一般公共预算拨款收入481.25万元，占97.57%；上年结转12万元，占2.43%。

（三）关于衢州市衢江区委政法委2017年支出预算情况说明

衢州市衢江区委政法委2017年支出预算493.25万元。

１、按支出功能分类，包括公共安全支出454.48万元、社会保障和就业支出2.42万元、医疗卫生与计划生育支出8万元、住房保障支出28.35元。

２、按支出用途分类，包括人员支出305.13万元、日常公用支出69.18万元、项目支出118.94万元。

（四）关于衢州市衢江区委政法委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区委政法委2017年财政拨款收支总预算481.25万元。包括：一般公共预算拨款收入481.25万元；支出包括：公共安全支出442.48万元、社会保障和就业支出2.42万元、医疗卫生与计划生育支出8万元、住房保障支出28.35万元。

（五）关于衢州市衢江区委政法委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市衢江区委政法委2017年一般公共预算当年拨款481.25万元，比2016年执行数增加了54.36万元，主要是人员增加、项目增加。

２、一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）442.48万元，占91.94%；社会保障和就业支出2.42万元，占0.49%；医疗卫生与计划生育支出8万元，占1.63%；住房保障支出28.35万元，占5.75%。

３、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）323.54万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）118.94万元，主要用于“平安衢江”工作专项、政法、综治、和社会管理创新等工作经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2.42万元，主要用于委本级离退休干部职工工资支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）8万元，主要用于委本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.65万元，主要用于委本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.7万元，主要用于委本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于衢州市衢江区委政法委2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区委政法委2017年公共安全基本支出362.31万元，其中：

人员经费305.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市衢江区委政法委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公务接待费：2017年安排公务接待费预算8.93万元，与上年预算持平，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年衢州市衢江区委政法委本级机关运行经费财政拨款预算57.18万元。

２、政府采购情况

2017年衢州市衢江区委政法委政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

３、国有资产占有使用情况

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

２、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

３、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

４、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

6、公共安生支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指其他用于公共安全方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指委本级离退休干部职工工资支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）指委本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指委本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指委本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。