一、衢州市衢江区总工会概况

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行党的方针、路线、政策，根据区委、区政府、市总工会各时期中心任务，确定本区工会工作的方针和工作重点，指导全区工会工作。

2. 贯彻执行工会代表大会的决议，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护只能，组织开展工会各项工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；协助政府做好企业退休职工的管理工作；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制度；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.知道各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作的建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5.同各乡镇、企业党组织协商推荐乡镇（系统）工委、产业工会和企业工会主要领导人选，研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划。

6.受区政府委托承担本区的全国、省级、市级和县级劳动模范的推荐、评选工作和区级以上劳动模范的管理工作。

7.组织非公有制企业职工依法组建工会，积极做好职工政治思想教育和文化技术教育，培养和提高职工队伍素质，促进两个文明建设。

8.负责工会经费的收缴、管理、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关规定。领导区总工会直属企事业单位，指导和协调全区工会企事业的发展工作。

9.承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区总工会部门预算为本级单位预算。

二、衢州市衢江区总工会2017年部门预算安排情况说明
　　（一）衢州市衢江区总工会2017年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，衢州市衢江区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算173.30万元。

（二）衢州市衢江区总工会2017年收入预算情况说明

衢州市衢江区总工会2017年收入预算173.30万元，其中：一般公共预算拨款收入173.30万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）衢州市衢江区总工会2017年支出预算情况说明
　　衢州市衢江区总工会2017年支出预算173.30万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出150.87万元、社会保障和就业支出3.63万元、医疗卫生和计划生育支出4.07万元、住房保障支出14.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出142.47万元，日常公用支出 21.43万元，项目支出9.4万元。

（四）衢州市衢江区总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区总工会2017年财政拨款收支总预算173.30万元。包括：一般公共预算拨款收入173.30万元；支出包括：一般公共服务支出150.87万元、社会保障和就业支出3.63万元、医疗卫生和计划生育支出4.07万元、住房保障支出14.73万元。

（五）关于衢州市衢江区总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市衢江区总工会2017年一般公共预算当年拨款  万元，比2016年执行数减少157.63万元，主要是区级财政机关事业单位工会经费待结算资金未列入预算等因素。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）150.87万元，占87.06%、社会保障和就业支出（类）3.63万元,占2.09%、医疗卫生和计划生育支出（类）4.07万元，占2.35%、住房保障支出（类）14.73万元，占8.5%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）141.47万元，主要用于本级职工的职工福利支出、商品和服务支出、职工公务交通补贴、公务出行保障等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.63万元，主要用于本级退休人员退休费、医疗费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.07万元，主要用于本单位在职职工的医疗保险支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.37万元，主要用于本单位在职职工的住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.36万元，主要用于本单位99新人购房补贴支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）9.40万元，主要用于公车拍卖处置款、工会维权、农村劳模生活补助支出。

    （六）关于衢州市衢江区总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区总工会2017年一般公共预算基本支出  163.90万元，其中：

人员经费142.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费21.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市衢江区总工会2017年政府性基金预算支出情况说明

   衢州市衢江区总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市衢江区总工会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算4.59万元，与上年预算持平。主要用于招商引资、接待省、市领导来区总工会检查及指导工作和乡镇领导及基层工会来区总工会联系工作等支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。减少的主要原因是本单位公车已于2016年进行了统一拍卖。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年衢州市衢江区总工会机关运行经费财政拨款预算141.47万元。

2.政府采购情况

2017年衢州市衢江区总工会政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，衢州市衢江区总工会共有车辆0辆

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外的其他群众团体事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离退休干部职工工资支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。