一、衢州市衢江区安全生产监督管理局概况
（一）主要职能
1、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调区级有关部门和各乡镇、办事处的安全生产工作；组织全区安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我区布置的安全生产工作和区安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办区安全生产委员会交办的其他事项。
2、负责指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。研究拟订或制订全区安全生产行政监督管理的政策规定，并监督实施。
3、承担全区安全生产综合监督管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权；指导、协调、监督全区的安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划并组织实施；参与研究区级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；定期分析和预测全区安全生产形势；发布全区安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
4、承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。
5、负责管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；指导、协调安全生产应急救援工作；指导和监督企业应急预案编制和演习；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
6、根据区政府授权，依法组织、协调一般和较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与重大及以上生产安全事故调查处理工作；负责和监督事故查处和责任追究落实情况。
7、负责全区矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督综合管理和烟花爆竹安全生产监督管理。
8、指导、协调全区安全生产检测检验工作；负责对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织的监督检查；监督检查辖区内注册安全工程师的执业活动。
9、负责组织、指导全区安全生产宣传教育工作；依法组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；受委托组织、指导并监督相关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。
10、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作（以下简称“三同时”）。
11、负责制定全区安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。
12、组织开展安全生产方面的交流与合作。
13、指导有关协会、学会的业务工作。
14、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区安全生产监督管理局部门预算为局本级预算。
二、衢江区安全生产监督管理局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区安全生产监督管理局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。衢江区安监局2017年收支总预算411.03万元。
（二）关于衢江区安监局2017年收入预算情况说明
衢江区安监局2017年收入预算411.03万元，其中：一般公共预算拨款收入411.03万元，占100%；
（三）关于衢江区安监局2017年支出预算情况说明
衢江区安监局2017年支出预算411.03万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障就业支出0.60万元、医疗卫生与计划生育支出7.75万元、资源勘探信息等支出374.09万元、住房保障支出28.59万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出277.99万元，日常公用支出 53.04万元，项目支出 80万元。
（四）关于衢江区安监局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区安监局2017年财政拨款收支总预算411.03万元。包括：一般公共预算拨款收入411.03万元；支出包括：社会保障就业支出0.60万元、医疗卫生与计划生育支出7.75万元、资源勘探信息等支出374.09万元、住房保障支出28.59万元。。
（五）关于衢江区安监局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区安监局2017年一般公共预算当年拨款411.03万元，比2016年执行数增加79.44万元，主要是用于新增工作人员经费和公用经费支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障就业支出0.60万元，占0.15%；医疗卫生与计划生育支出7.75万元，占1.89%；资源勘探信息等支出374.09万元，占91%；住房保障支出28.59万元，占6.96%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.60万元，主要用于局本级退休干部工资支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.75万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（3）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）294.09万元，主要用于局本级的基本支出。
（4）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）40万元，主要用于安全生产信息化建设支出。
（5）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）40万元，主要用于安全生产专项经费支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.09万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.50万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
（六）关于衢江区安监局2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区安监局2017年一般公共预算基本支出331.03万元，其中：
人员经费277.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费53.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用支出。
（七）关于衢江区安监局2017年政府性基金预算支出情况说明
衢江区安监局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于衢江区安监局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算3万元，比上年执行数增长100%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是正常的因公出国（境）业务交流需要。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算9.5万元，与上年持平。主要用于接待招商引资工作和上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行职能工作交叉执法检查以及省、市安全生产督查、考核等公务活动接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：因2016年区政府统一进行公务用车改革，局机关所属两辆公务用车一辆已无偿划拨给区机关事务局，另一辆已拍卖。故2017年未安排公务用车购置及运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年衢江区安监局本级的机关运行经费财政拨款预算53.04万元。
2.政府采购情况
2017年衢江区安监局政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
8、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
9、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指局本级用于安全生产信息化建设方面的支出。
10、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指局本级用于安全生产专项经费方面的支出。
