一、衢江区移民办概况
（一）主要职能
1．贯彻执行党和国家的移民政策，负责水库移民后期扶持和库区出现的新问题的调查研究、政策处理。
2．向上级有关部门反映我区库区及移民问题，争取国家政策扶持和经济支持。
3．负责移民项目的立项、审核和验收工作。
4．贯彻开发性移民方针，因地制宜扶持移民地区的经济发展。
5．负责管理库区移民专项资金，编制移民专项资金的使用计划，经批准后组织实施，并监督检查。
6．处理移民群众的来信来访。
7．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，衢江区移民办部门预算包括：办本级预算。
二、衢江区移民办2017年部门预算安排情况说明
（一）关于衢江区移民办2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢江区移民办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、政府性基金预算支出。衢江区移民办2017年收支总预算10465.32万元。
（二）关于衢江区移民办2017年收入预算情况说明
衢江区移民办2017年收入预算10465.32万元，其中：一般公共预算拨款收入187.86万元，占1.8%；政府性基金收入4364.06万元，占41.7%；上年结转5913.40万元，占56.5%。
（三）关于衢江区移民办2017年支出预算情况说明
衢江区移民办2017年支出预算10465.32万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出187.86万元、政府性基金预算支出10277.46万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出157.88万元，日常公用支出29.98万元，项目支出10277.46万元。
（四）关于衢江区移民办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢江区移民办2017年财政拨款收支总预算10465.32万元。包括：一般公共预算拨款收入187.86万元、政府性基金收入4364.06万元、上年结转5913.4万元；支出包括：一般公共服务支出187.86万元、政府性基金预算支出10277.46万元。
（五）关于衢江区移民办2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
衢江区移民办2017年一般公共预算当年拨款187.86万元，比2016年执行数增加18.31万元，主要是工资福利支出变化和住房公积金调整等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）187.86万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）事务187.86万元，主要用于办本级行政运行。
（六）关于衢江区移民办2017年一般公共预算基本支出情况说明
衢江区移民办2017年一般公共预算基本支出187.86万元，其中：
人员经费157.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费29.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于衢江区移民办2017年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
衢江区2017年政府性基金预算当年拨款10277.46万元，比2016年执行数增加1059.38万元，主要是政府性基金预算调整。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）9921.68万元，占96.5%；农林水支出（类）355.78万元，占3.5%；……。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）事务1980万元，主要用于大中型水库移民补助。
（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务7390.01万元，主要用于大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展。
（3）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务545.77万元，主要用于小型水库库区基础设施建设和经济发展。
（4）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）事务5.9万元，主要用于小型水库项目管理经费开支。
（5）农林水支出（类）大中型水库库区基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务355.78万元，主要用于大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展。
（八）关于衢江区移民办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算9.52万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待上级检查指导、同级学习交流、招商引资等公务活动支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用船运行维护费预算4.5万元，比上年执行数下降66.7%。其中，公务用船运行维护费支出4.5万元，主要用于上级检查指导、同级学习交流等所需的公务用船燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车改革无偿划拨给区机关事务局2辆公务用车，经费相应减少。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年衢江区移民办本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算187.86万元。
2.政府采购情况
2017年衢江区移民办政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算30万元。
3.国有资产占有使用情况
无。
4.绩效目标设置情况
无。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指用于大中型水库移民补助的支出。
11.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展的支出。
12. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于小型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）：指用于小型水库项目管理经费的开支。
14. 农林水支出（类）大中型水库库区基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指用于大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展的支出。
