一、衢江区人大概况

（一）人大常委会机关各工作机构主要职责

1、办公室：

为区人大常委会的综合办事机构。负责区人代会、人大常委会、主任会议的具体筹备与服务工作；办理人大机关文件；办理人大常委会讨论、决定的人大机关人事调配、劳动工资管理事项；负责人代会、常委会和相关会议的宣传报道工作；负责《会刊》、《汇编》、《衢江人大工作》的编辑、校核，并为上级人大提供信息；负责人大机关行政接待与后勤服务工作；负责与市人大有关工作机构、区委、区政府有关部门的联络工作；受理人大代表及人民群众的来信来访。

2、法制工作委员会

为区人大常委会法制方面的工作机构。在常委会和主任会议领导下，组织视察、执法检查、司法评议、开展专题调查，为区人大常委会对“一府两院”实施法律监督做好服务工作；促进依法行政和公正司法；对上级人大征集的相关法律法规草案提出修改意见和建议；做好对口单位的工作联系；承办常委会对本工委所联系单位进行工作监督的具体事宜；做好人民群众涉法案件的来信来访受理、督办工作。

3、财政经济工作委员会

为区人大常委会财政方面的工作机构。负责了解本区行政区域内财政预算执行情况，为常委会决策提供依据；负责与财政相关部门单位的联系，开展法律和工作监督；对上级人大征集的相关法律法规草案提出修改意见和建议；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访，负责了解本区行政区域内国民经济和社会发展计划情况，为常委会决策提供依据；负责与工业、金融、贸易相关部门单位的联系，开展法律和工作监督；对上级人大征集的相关法律法规草案提出修改意见和建议；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。       

4、教育科技文化卫生民族华侨工作委员会

为区人大常委会教育、科技、文化、卫生、民话、华侨方面的工作机构。负责常委会对教、科、文、卫、民、侨等部门的工作联系；负责属于区人大常委会教科文卫民侨工作范围的有关决议、决定事项的调研并提出建议；负责上级人大关于教科文卫民侨的法律法规草案修改意见的征集工作；负责教科文卫民侨法律法规在本行政区域内贯彻落实情况的监督检查；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

5、代表和选举任免工作委员会

为区人大常委会联系代表、办理人大常委会讨论、决定的人事任免和代表有关事项的工作机构。负责代表会前视察和方案征集、归类工作；负责区人代会的议案、建议、批评和意见的督办工作；办理人大常委会讨论、决定的人事任免工作；加强与代表的联系，为发挥代表参与和管理国家事务搞好服务工作；加强对乡镇（街道、办事处）人大主席团（人大工委）和换届选举工作的指导；围绕常委会中心工作，深入调查研究，对人民群众反映的热点、难点问题和法律法规的贯彻实施情况，组织代表开展专题视察、调查和评议；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

6、农业和农村工作委员会

为区人大常委会农村、农业方面的工作机构。负责与涉农部门的联系；负责监督检查县政府有关“三农”工作等方面的法律、法规贯彻实施情况；会同法制工作委员会对县政府“三农”方面的规范性文件进行审查；承办常委会对本工委所联系单位进行工作监督的具体事宜；协助受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

7、建设和资源环境保护工作委员会

为区人大常委会建设、资源、环境保护方面的工作机构。负责与对口单位的联系；负责监督检查县政府有关城市建设和管理、国土资源、环境保护等法律法规贯彻实施情况；会同法制工作委员会对县政府建设与资源环境保护方面的规范性文件进行审查；承办常委会对本工委所联系单位进行工作监督的具体事宜；协助受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

二、衢江区人大2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

衢江区人大207年收入预算988.33万元：其中:一般公共预算拨款收入（本级）988.33万元。

（二）支出预算总体安排情况

衢江区人大2017年支出预算988.33万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出988.33万元。

2．按支出用途分类，包括基本支出920.33万元、项目支出68万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年部门预算中，财政拨款主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出988.33元，主要用于基本支出及一般行政管理事务等支出。

    (四)关于衢江区人大常委会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款 988.33 万元，比2016年执行数减少 2.76万元，主要是待结算资金未列入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）988.33万元.

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）事务 843.20 万元，主要用单位人员工资，津贴，补贴，社会保险，商品服务支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务36.47万元，主要用于离退休人员经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）0行政单位医疗（项）事务24.28万元，主要用于工资福利支出。

 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）事务 82.05 万元，主要用于住房公积金。

 （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 2.33 万元，主要用于住房公积金。

    （6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）事务 23万元，主要用于人大会议。

    （7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）事务 5万元，主要用于代表视察。

   （8）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务 25万元，主要用于代表培训。

   （9）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务 15万元，主要用于其他人大事务支出。（五）关于衢江区人大2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区人大2017年一般公共预算基本支出 988.33 万元，其中：

人员经费 772.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 215.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江区人大2017年政府性基金预算支出情况说明

    衢江区人大2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢江区人大2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2017年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 20 万元，与上年预算持平，主要用于接待单位公务及招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算  0万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年衢江区人大本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算988.33万元。

2.政府采购情况

2017年衢江区人大府采购预算总额 10万元，

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，衢江区人大共有车辆0  辆，单位价值200万元以上大型设备0  台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映单位行政运行基本支出的科目。。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映归口管理的行政单位离退休支出的科目。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗支出的科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位住房公积金支出的科目。 

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映单位会议支出的科目。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映代表视察支出的科目。

    11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映单位代表培训支出的科目。

    12、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映其他人大事务支出的科目。